按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1．根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调全县宣传文化系统各单位之间的关系。
2．负责指导全县理论学习、意识形态、理论宣传、理论研究和考核考试工作，抓好乡（局）级中心组的学习；配合县委组织部抓好党员教育工作。
3．负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传工作，对县融媒体中心进行方针、政策的指导。
4．负责组织协调、管理涉外宣传活动，做好上级对外新闻单位和采访记者的接待和采访联系工作，负责规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送。
5．负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调对外文化交流工作。
6．归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
7．负责从宏观上指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作，负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。
8．统筹协调全县深化拓展新时代文明实践中心建设工作，指导各新时代文明实践所、站标准化规范化建设。
9．贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署，管理电影行政事务，贯彻落实指导协调全县“扫黄打非”工作。
10．配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。
11.深度挖掘利用武山县丰富的党史资源，集中展现红军长征经过武山以及武山早起党的组织建设和党领导下的武山人民进行革命建设的史实，深入开展革命传统教育和爱国主义教育。
12．受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传系统县委管理的干部；指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作。
13．承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中共武山县委宣传部为行政机构单位，核定行政编制8人，事业编制13人，机关工勤编制1人，在职人员16人（其中行政编制5人，事业编制10人，机关工勤编制1人），退休3人。县委宣传部内设县委网信办，下设武山县新时代文明实践中心办公室、武山县网络舆情监管中心和。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）其他事业单位
武山县红军长征强渡渭河纪念馆现有事业编制数7人，在职人员7人，其中副县级领导1人，正科级1人，职员5人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算364.01万元，包括：一般公共预算收入364.01万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算242.91万元增加121.1万元，增长49.85%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。
（二）支出预算
2023年支出预算364.01万元，比2022年预算242.91万元增加121.1万元，增长（下降）的主要原因是：人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出364.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出301.11万元，其中，人员经费支出269.41万元，公用经费支出31.7万元，比2022年预算180.82万元增加120.29万元，增长66.53 %，增长的主要原因是人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出62.9万元，比2022年预算62.09万元基本持平。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费1.5万元，与2022年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。
4.培训费2.41万元，比2022年预算增加0.41万元，增加20.5%，增加的主要原因是纪念馆培训费增加。
5.会议费0万元，比2022年预算减少2万元，下降100 %，下降的主要原因是部分会议有中心、站所承担。
6.机关运行经费16.8万元，与2022年预算持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2022年预算持平
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为66.36万元。其中：办公用房180平方米、。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额0.7万元，主要为便携式计算机，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目绩效：2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计9个，涉及财政支出62.9万元，全部为一般公共预算项目。2023年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及11个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括11个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出62.9万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出62.9万元；政府性基金项目0个。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
武山宣传部预算公开表202302141030207342.xlsx
武山县宣传部绩效公开表
