按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。
(二)负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。
(三) 负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。
(四) 承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。
(五)检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。
(六)负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。
(七)负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
二、机构设置
我单位机关共有职工54人，其中正式职工42人，退休职工12人，下辖县信息中心、县群众文化服务中心2个事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算823.51万元，包括：一般公共预算收入823.51万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少 5.87 万元，下降0.71 %，下降的主要原因是：调整预算、压减开支。
（二）支出预算
2023年支出预算823.51万元，比2022年预算减少5.87万元，下降0.71%，下降的主要原因是：调整预算、压减开支。包括：
1.一般公共服务支出717.48万元。
2.社会保障和就业支出52.71万元。
3.卫生健康支出19.33万元。
4.住房保障支出33.99万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出823.51万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出528.51万元，其中：人员经费466.08万元，公用经费62.43万元，比2022年预算增加126.38万元，增长23.86%，增长的主要原因是：预算调整，将过渡性奖励绩效、其它交通补助等列入预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出295万元，比2022年预算减少132万元，下降44.74 %，下降的主要原因是：项目金额减少等。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：智慧渭川平台购买服务经费30万元。
2.保障运转经费4个，主要是：政务协同综合办公系统运行经费10万元；信息化建设化经费40万元；数字政府建设70万元；县群众文化服务中心水电管护费50万元。
3.其他项目3个，分别是：县大数据中心办公场所改造和设施设备配套经费20万元；县群众文化服务中心设施设备配套及相关会议室升级改造经费25万元；县群众文化服务中心水暖系统改造经费50万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。
2.公务接待费5万元，比2022年预算增加3万元，增加的主要原因是调整预算。
3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比2022年预算减少1万元，下降20%，下降的主要原因是压减开支。
4.培训费4.25万元，比2022年预算增加4.25万元，增长100%，增长的主要原因是调整预算。
5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额29.64万元，其中：政府采购货物预算24.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.22万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为652.33万元。其中：办公用房4662平方米，价值429.94万元。公务用车3辆，价值73.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产149.04万元。2023年度拟购置固定资产总额10.65万元，主要为县大数据中心设施设备采购等，已列入政府采购预算。
（五）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及8个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括8个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出295万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出295万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：预算公开表
绩效目标申报表
