按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；
2、负责常委会机关事务内外协调工作；
3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；
4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；
5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；
6、负责机关的政治、业务学习；
7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；
8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；
9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；
10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；
11、负责安排机关值班和安全保卫工作；
12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。
二、机构设置
武山县人大常委会内设机构为办公室、法制监察司法民侨工委、财经农业城建环保工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。武山县人大常委会办公室下设县人大事务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算647.06万元，包括：一般公共预算收入647.06万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加162万元，增长33.40%，增长的主要原因是：人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算647.06万元，比2022年预算增加162 万元，增长33.40%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：
1.一般公共服务支出515.90万元。
2.社会保障和就业支出72.09万元。
3.卫生健康支出21.45万元。
4.住房保障支出37.62万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出647.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出602.06万元，比2022年预算增加172万元，增长40 %，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出45万元，比2022年预算增减少10万元，下降18.18%，下降的主要原因是：项目减少。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费2个，主要是：县十八届人大三次会议经费和预算联网监督系统运行维护经费。
3.其他项目1个，主要是：县人大代表活动经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费4万元，比2022年预算减少0.5万元，下降11.11%的主要原因是：进一步压减公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比2022年预算无增减。
4.培训费4.70万元，比2022年预算增加4.70万元，增长100%，增长的主要原因是按财政部门要求将培训费列入2023年度预算。
5.会议费30万元，比2022年预算无增减。
6.机关运行经费125.88万元，比2022年预算增加99.98万元，增长的主要原因按财政部门要求，将会议费、培训费、工会经费等纳入机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年预算无增减。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为138.36万元。其中：公务用车2辆，价值43.78万元。单价20万元以上的设备价值43.78万元。其他固定资产94.58万元。2023年度拟购置固定资产总额1.22万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出45万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出45万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
