按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责向人民群众和青少年开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；

2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作；

3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护、和研究工作；

4、健全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作；

5、负责参观人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流；

6、负责纪念馆防火、防盗、防爆等安全保卫工作；

7、完成主管部门和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有事业编制数6人，实有人数8人，8人均为正式职工，其中副县级领导1人，正科级1人，一般人员6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算88.20万元，包括：一般公共预算收入88.20万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加21.65万元，增长32.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算88.20万元，比2022年预算增加21.65 万元，增长32.53 %，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。包括：

1.一般公共服务支出70.98万元。

2.社会保障和就业支出8.22万元。

3.卫生健康支出3.26万元。

4.住房保障支出5.73万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出85.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出85.20万元，比2022年预算增加21.65万元，增长34.07%，增长的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出3万元，与上年持平。其中：

1. 保障运转经费 1个，主要是：保障纪念馆的维护、登记、建档和保管工作；保障参观人员的接待管理讲解和服务、文化宣传等的费用。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0.72万元，比2022年预算增加0.72万元，增长的主要原因是增加了培训费项目。

5.会议费0万元；

6.机关运行经费7.38万元，比2022年预算增加2.48万元，增长50.61%，增长的主要原因增加了福利费、培训费和工会经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为1.98万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：运行经费

2.项目实施主体：县纪念馆

3.实施周期及计划：周期为一年，计划年内完成3万人次的参观工作。

4.年度预算安排：3万元

5.项目概况：保障纪念馆的维护、登记、建档和保管工作；保障参观人员的接待管理讲解和服务、文化宣传等的费用。

6.项目总目标：年内完成3万人次的参观工作。

7.项目立项依据：武红馆【2022】9 号。

8.项目绩效：年内完成3万人次的参观工作。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年纪念馆部门预算公开表202302211141064009.xlsx

武山县红军长征强渡渭河纪念馆2023年运行经费202302211143146472.pdf