按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1. 贯彻执行党和国家的方针政策，落实关于融媒体工作的决策部署，坚持正确的舆论导向，为县委县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。
2. 负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理，以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县融媒体中心负责自办节目的策划、采制、编辑、审查和安全播出工作。我单位共有职工31人，其中正式职工30人，退休1人（其中遗属0人）。
（二）参照公务员法管理单位
不是参照公务员法管理的事业单位
（三）其他事业单位
没有其他事业单位
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入397.37元，比2021年预算增加80.37万元，增长25 %，增长主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算收入397.37万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算397.37元，比2021年预算增加80.37万元，增长25%。增长的主要原因是：人员增加。包括：
1.一般公共服务397.37万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出397.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出265.77万元，其中人员经费244.77万元，公用经费21万元。比2021年预算万元，增长66.77%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算131.6 万元，比2021年预算增加53万元，增长67%，增长的主要原因是技术用房的改造和设备维修。其中：
1.其他运转类类项目3个，分别是：天水在线宣传报道经费5万元，社会购买服务人员生活补贴33.6万元，电视剧购置3万元。
2.特定目标类项目3个，分别是：技术用房提升改造资金50万元，省级技术平台项目维护费10万元，专业设备购置及维护费10万元。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算0万元。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元。
其中：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为475万元。其中办公用房0平方米，价值0万元；共有公务用车2 辆，价值28万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产72.7万元，主要为专用设备等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计6个，涉及财政支出131.6 万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出131.6万元；政府性基金预算项目0 个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年武山县融媒体中心内预算公开表
2022年武山县融媒体中心绩效目标申报表
