武山县残疾人联合会
2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，武山县残疾人联合会认真贯彻落实党中央、省、市和县关于残疾人事业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。现将2022年武山县残疾人联合会部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，主要职能为：
（一）贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（七）指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）在省、市残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。
（九）完成县委、县政府和省、市残疾人联合会交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
(一)办公室。负责综合协调县残联重要政务、事务;负责党组会、理事会和理事长办公会等会议的组织和议定事项的督办落实;负责县残联人事工作;负责信息、统计、文秘、档案、机要、保卫和网络建设工作；负责残疾人组织自身建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划；负责县残联系统联络、教育、培训、表彰等工作;承办《中华人民共和国残疾人证》登记、变更等业务；编制单位各类资金计划，管理各类事业经费、基金、基本建设资金及基础设施投资和机关经费；承担单位预算、决算、工资统发、政府采购、清产核资工作，负责固定资产及材料物资的核算、调拨、监督等工作；负责单位职工医疗保险事项，承办各类会计报表，管理会计档案；指导基层残联社区残疾人工作和综合服务设施建设；联络指导各专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室日常工作。
(二)康复股。负责制定和组织实施全县残疾人康复工作计划；监督、指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人用品使用、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，组织开展学术交流，组织康复人才培训。
(三)就业股。负责制定和组织实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，负责盲文、手语的推广；制定全县残疾人劳动就业工作计划并组织实施；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设工作；依法组织实施残疾人分散按比例就业;负责残疾人就业保障金的征收管理;负责残疾人劳动就业监察检查工作;扶持资助残疾人个体从业；发布残疾人就业信息，组织开展残疾人职业技能培训。
(四)维权股。负责宣传残疾人事业发展的方针、政策，制定并实施残疾人宣传、文体工作计划；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，协调残疾人信息交流无障碍工作;管理、发展和组织全县残疾人文化体育活动;负责制定并实施残疾人事业法制工作计划；协调配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查督导;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;负责残疾人来信来访工作;负责残疾人法律工作人员的培训和全县残疾人普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务;负责无障碍设施建设的宣传、检查和推进工作。
二、单位构成及人员情况
武山县残联全额拨款事业编制9名，设理事长1名，副理事长2名。内设办公室、康复股、就业股、维权股等四个股室；现有工作人员17人，其中参照公务员管理人员12人，机关工勤2人,武山县残疾人康复服务中心事业人员3人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2022年预算收入330.04万元，比2021年预算收入282.32万元增加47.72万元，增加14.46%，增加的原因是人员及办公经费增加，县级各单位做预算安排。其中：一般公共预算收入230.04万元，与2021年预算收入增加47.72万元，增加14.46%。基金预算拨款收入100万元，与2021年预算收入100万元，增加0%。结转收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算330.04万元，其中：基本支出167.76万元，项目支出162.28万元。比2021年预算增加47.72万元，增加14.46%，增加的原因是财政对人员经费及公用经费的资金由县级各单位做预算安排；其中项目支出162.28万元。包括：
1.第三代残疾人证换发经费支出3.00万元。
2.残疾儿童康复救助经费支出10.00万元。
3.残疾人专职委员补贴经费支出41.28万元。
4.残疾人基本服务状况和需求调查经费支出3.0万元。
5.重度残疾人辅助器具购置经费支出5.00万元。
6.基金预算武山县残疾人康复中心建设项目资金100万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出230.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出167.76万元，其中人员经费155.86万元，公用经费11.9万元，比2021年预算增加47.72万元，增长14.46%，增长的原因单位人员增加导致工资经费增加，公用经费由原来的2000元调整为7000每人每年。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算62.28万元，比2021年预算93.98万元减少31.7万元，减少33.73%，减少的原因是财政对残疾人事业发展项目资金减少。政府基金为残疾人康复中心建设项目支出100万元。其中：
1、特定目标类项目1个（财政对残疾人康复中心建设工程款支出100.00万元）。
2、补贴类项目4个（一是残疾儿童康复救助经费支出10.00万元；二是残疾人专职委员补贴经费支出41.28万元；三是第三代残疾人证换发经费支出3.00万元；四是重度残疾人辅助器具购置经费支出5.00万元）。
3、运转类项目1个（残疾人基本服务状况和需求调查经费支出3.0万元）。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算100万元，用于残疾人康复中心建设项目资金支出，比2021年预算增加（减少）0万元。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加（减少）0万元。
（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费11.9万元，比2021年预算增加9.5万元，增长79.83%，增长的原因单位人员增加，公用经费由原来的2000元调整为7000每人每年。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额10.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务拟预算10.79万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2021年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产原值金额为53.04万元（其中：办公用房630.00平方米，价值31.54万元；共有公务用车1辆，价值16.30万元;其他固定资产原值21.54万元）。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产6万元，主要为残疾人康复中心及综合服务设施办公设备等，已列入年初政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计6个，涉及财政支出162.28万元（其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出62.28万元；政府性基金预算项目1个，涉及财政支出100.00万元）。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
