按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

（二）负责处理县委日常政务和事务；协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。

（三）承担县委常委会会议、县委全委会议、县委书记办公会议的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。

（四）负责县委目标责任制考核奖惩工作。

（五）负责县委导、政策研究和情况交流工作。

（六）负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

（七）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。

（八）负责通知、协调、安排县委领导的重要公务活动。二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工50人，其中正式职工50人，退休20人。县委办为行政机构单位，下设3个行政单位：机要局、保密局、办公室。一个事业单位：县保密技术服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）其他事业单位

县委政策研究室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算收入525.02万元，比2021年预算减少56.38万元，下降9.69%，下降主要原因是：公用经费减少。其中：一般公共预算收入525.02万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算525.02万元，比2021年预算减少56.38万元，下降9.69%。下降的主要原因是：公用经费减少。包括：

1.一般公共服务523.64万元。

2.社会保障和就业支出1.38万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出525.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出285.02万元，其中人员经费262.64万元，公用经费21万元。比2021年预算减少30.24万元，下降9.59%，下降的主要原因是公用经费减少。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算240 万元，比2021年预算减少16.14万元，下降6.3%，下降的主要原因是项目较上年减少。其中：

1.运转类项目1个，分别是：常委会会议室装修经费。

2.特定目标类项目3个，分别是：电子政务内网建设、涉密领域国产化替代工程、科技保密经费。

五、政府性基金预算情况

无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算8.5万元，比2021年减少5.45 万元，下降39.06%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费3.5万元，比2021年预算减少4.45万元，下降的主要原因是：部分公务接待划转至县机关服务中心 。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），比2021年预算减少1万元，下降的主要原因是严控车辆出勤频率。

（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加减少2万元，下降的主要原因是：经费紧张，当年未列培训计划。

（三）会议费情况。会议费1万元，比2021年预算减少1万元，下降的主要原因是：压减会议次数。

（四）机关运行费情况。机关运行经费21万元，比2021年预算减少59万元，下降的主要原因是：按新标准核算后公用经费减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额13.19万元，其中：政府采购货物预算13.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为457.35万元。其中办公用房600平方米，为县机关服务中心统一调配使用；共有公务用车4辆，价值26.66万元；单价20万元以上的设备价值0 万元。2022年本单位拟购置固定资产13.19万元，主要为办公桌椅、办公电器等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计6个，涉及财政支出240 万元，其中：一般公共预算项目6 个，涉及财政支出240 万元；政府性基金预算项目0 个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年中共武山县委办公室预算公开表202204021121587697.xls

2022年中共武山县委办公室项目绩效表202204021122345897.rar