按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央、省、市、县有关档案工作的方针政策。

（二）集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

(四)充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（五）紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

(六)对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

(七)负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

(八)承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

武山县档案馆属事业单位，核定编制8人。实有人员7人，馆长1名，副馆长1名，参公管理人员4名，事业管理人员1名，退休人员11人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入74.18万元，比2021年预算增加 19.35万元，增长35.3%，增长主要原因是：公用经费标准提高、人员工资增加。其中：一般公共预算收入74.18万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算74.18万元，比2021年预算增加19.35万元，增长35.3%。增长的主要原因是：公用经费标准提高、人员工资增加，都是一般公共服务支出。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出74.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出65.58万元，其中人员经费60.68万元，公用经费4.9万元。比2021年预算增加20.75万元，增长46.3%，增长的主要原因是公用经费标准提高、人员工资增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算8.6万元，比2021年预算减少1.4万元，下降14%，下降的主要原因是档案管护费减少。其中：

1.其他运转类项目1个，是：档案管护费。

2.特定目标类项目1个，是：巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

五、政府性基金预算情况

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。

2022年本单位无“三公”经费预算安排的支出。

（二）培训费情况。

2022年本单位无培训经费预算安排的支出。

（三）会议费情况。

2022年本单位无会议经费预算安排的支出。

（四）机关运行费情况。机关运行经费12.9 万元，比2021年预算增加11.7万元，增加的主要原因是：公用经费标准提高，人员增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（二）非税收入情况。

2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入

（三）国有资产占用情况。

2022年本单位拟购置固定资产4.25万元，主要为计算机、扫描仪、打印机、办公桌椅等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出12.56万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出12.56 万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县档案馆预算公开表202203181615219630.xls

2022年武山县档案馆绩效目标申报表202203181615306543.xlsx