按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；

2、负责常委会机关事务内外协调工作；

3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；

4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；

5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；

6、负责机关的政治、业务学习；

7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；

8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；

9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；

10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；

11、负责安排机关值班和安全保卫工作；

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武山县人民代表大会的机构为：武山县人民代表大会常务委员会，武山县人民代表大会法制委员会、武山县人民代表大会财政经济委员会和武山县人民代表大会社会建设委员会。武山县人大常委会内设机构为办公室、法制监察司法民侨工委、财经农业城建环保工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）其他事业单位

武山县人大常委会办公室下设县人大事务服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入485.06万元，比2021年预算增加 64.28万元，增长15.27 %，增长主要原因是：人员工资增加。其中：一般公共预算收入485.06万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算485.06万元，比2021年预算增加64.28万元，增长15.27%。增长下降的主要原因是：人员工资增加。包括：

1.一般公共服务481.93万元。

2.社会保障和就业支出3.13万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出485.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出430.06万元，其中人员经费401.03 万元，公用经费25.9万元。比2021年预算增加110.96万元，增长35.11%，增长的主要原因是年初调入5人，工资正常晋升等增加的工资支出。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算55 万元，比2021年预算减少45万元，下降45%，下降的主要原因是预算联网系统基本建成，经费支出减少。其中：

1.其他运转类项目1个，分别是：县人大代表活动经费。

2.特定目标类项目2个，分别是：县十八届人大二次会议经费和预算联网监督系统建设运行经费。

五、政府性基金预算情况

无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算7.5万元，比2021年减少0.5万元，下降6.25%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费4.5万元，比2020年预算减少0.5万元 。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费3万元），比2021年预算无增减 。

（二）培训费情况。培训费0 万元，比2021年预算减少0.1万元，下降的主要原因是：2022年未列培训计划。

（三）会议费情况。会议费30万元，比2021年预算减少30万元，下降的主要原因是：2022年年内计划召开一次人民代表大会。

（四）机关运行费情况。机关运行经费25.9万元，比2021年预算减少29.1万元，下降的主要原因是：公用经费按新标准核算。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额3.9 万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为67.22万元。其中办公用房760 平方米，为县机关服务中心统一调配使用；共有公务用车2辆，价值43.78万元；单价20万元以上的设备价值0 万元。2022年本单位拟购置固定资产3.9万元，主要为办公桌椅等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出55万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出55 万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县人大常委会办公室预算公开表202203221535283584.xls

2022年武山县人大常委会办公室绩效目标申报表202203181628393416.rar