按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2022年县级部门预算的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1、贯彻落实地方志编纂的相关法律、法规、政策；

2、组织、规划、协调、指导乡镇志、村志和部门志的编纂审定；

3、搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文物遗产；

4、负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地情资料丛书;

5、承担县地方志编纂委员会的日常工作。

二、机构设置

武山县地方志编纂中心属行政事业单位，核定编制12人。实有正式职工7人，主任1名，副主任1名，公务员4名，事业人员3名。退休人员5人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年收入预算90.13万元。其中：一般公共预算拨款90.13万元,比2021年59.45万元增加30.68万元，增加51.6%,主要原因是项目的增加;结转结余资金0元。

（二）支出预算:2022年支出预算90.13万元，比2021年预算59.45万元增加30.68万元，增加51.6%。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出90.13万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出。2022年基本支出65.13万元，其中人员经费60.23万元，公用经费4.9万元。比2021年预算增加18.68万元，增长40.2%，增长的主要原因是人员经费的增加。

（二）、项目支出。2022年项目支出25万元，比2021年预算13万元增加12万元，增加92.3%，增加的主要原因是《武山县全面小康建设志》、《武山县扶贫开发志》、《武山年鉴》的编纂经费增加。

五、政府性基金预算情况

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）三公”经费情况。2022年三公经费预算0万元，同2021年没有变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。

2.公务接待费0万元，同2021年没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费情况。培训费0万元。

（三）会议费情况。会议费0万元，同2021年没有变化。

（四）机关运行情况。机关运行费4.9万元，比2021年增加3.5万元，主要是经费增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额12.75万元，其中：政府采购货物预算12.75万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算，2022年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。2021年末固定资产金额为3.02万元。其中办公用房74平方米（为档案馆房产），价值0万元；

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出25万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出25万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：2022年武山县地方志编纂中心预算公开表202203211007468095.xls

2022年武山县地方志编纂中心绩效目标申报表202203211008149058.rar