武山县财政局 2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策、法规;组织拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。
(二)负责县财政预算、决算的编制，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会报告财政工作。
(三) 制定财政预算收入计划；组织和管理县级各项财政收入，指导乡(镇)财政预、决算编制的审核上报和县、乡级金库核报工作。
(四)制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策；组织执行国家关于地方财政的各项分配政策。
(五)管理和监督全县各项财政支出；执行社会保障财务制度、基本建设财务制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(六)拟订和执行政府采购商品的审批政策，行使组织权，管理县级政府采购；制定需要全县统一的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》及各行业财务制度。
(七)贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。
(八)负责全县行政、事业单位的会计记账、审核、算账、报账、结算和监督检查工作。
(九)负责全县会计人员继续教育培训和《会计从业资格证》的审批办理以及其它会计管理工作。
(十)负责全县行政、企事业单位的资产评估、财务管理等工作。
(十一)负责全县国有工、商等企业和股份企业的财务管理工作。
(十二)负责全县预算外非税收入的征管、支付工作及《武山县行政事业收费票据》的专管工作。
(十三)负责全县财经监督检查工作，负责各项专项资金、扶贫资金、世行贷款等外债项目资金的监督管理及投资效益跟踪检查工作。
(十四) 支持、协助有关部门搞好培植地方财源工作。
(十五)负责全县国有资产管理，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资及国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。
(十六)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作
二、机构设置
（一）机关内设机构
我局机关共有职工69人，其中正式职工69人，下设办公室、综合股、经建股、社保股、行政政法股、财政监督股、教科文股、国库股、乡财县管办、国资股、国企股、农业农村股等12个业务股室。
（二）参照公务员法管理单位
经过机构改革后，我局目前无参照公务员法管理的事业单位。
（三）其他事业单位
国库集中收付核算中心、政府采购中心、财政预算事务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入1866万元，比2021年预算增加1109.65万元，增长146.71%，增长的主要原因是：2021年未支出的项目资金年初又安排在今年的预算中以及新增了500万元的农村“一事一议”项目资金。其中：一般公共预算收入1473.05万元,政府性基金预算收入377.6万元，上年结转收入15.35万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算1866万元，比2021年预算增加1109.65万元，增长146.71%。增长的主要原因是：2022年新增了500万元的农村“一事一议”项目资金以及上年未支付的项目资金都要在2022年实现支出。包括：
1.一般公共服务支出953.45万元。
2.城乡社区支出392.95万元。
3.农林水支出519.6万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1473.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出634.45万元，其中人员经费586.15 万元，公用经费48.3万元。比2021年预算增加208.42万元，增长48.92%，增长的主要原因是2022年人均公用经费标准由去年的2000元提高到今年的7000元以及人员工资增涨的原因。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算838.6万元，比2021年预算增加795.6万元，增长1850.23%，增长的主要原因是2021年未支出的项目资金年初又安排在今年的预算中以及新增了500万元的农村“一事一议”项目资金。其中：1、信息化建设类项目1个，为财政一体化平台网络租金43万元；2、基础设施建设类项目1个，为农村“一事一议”奖补项目500万元；3、运转类项目5个，分别是：2021年乡镇财政绩效监管奖补资金113万元，2020年乡镇财政绩效监管奖补资金98万元，2022年国企改革三方机构咨询费65万元，2021年驻村帮扶工作队员生活补助9.6万元，其中：省6万元，县3.6万元，2021年衔接资金奖补10万元，主要用于三方机构评审费。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出392.95万元,比2021年预算增加392.95万元，增长100%，2021年本单位无政府性基金预算，增长的主要原因是2022年年初安排了2021年未支付的土地出让金业务费377.6万元，2020年的土地出让金结转收入15.35万元。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。 2022年“三公”经费预算32.28万元，比2021年增加了31.98万元，增长10660%。其中：
1.2022年本单位无因公出国费用。
2.公务接待费0.3万元，跟2021年预算持平，随着物价的不断上涨，我局严格遵守中央八项规定，加之受疫情影响，导致公务接待次数减少，因此，招待费用控制在去年的水平线上。
3.公务用车购置及运行维护费31.98万元（其中：公务用车购置24.98万元，公务用车运行维护费7万元），比2021年预算增加31.98万元，增加的主要原因是2022年本单位要新购置公务用车一辆以及车购税、过桥过路费和燃油费等发生的支出。
（二）培训费情况。培训费1万元，比2021年预算增加1万元，增加的主要原因是培训事务增加，尤其是一体化2.0系统的上线运行。
（三）会议费情况。会议费2万元，比2021年预算增加2万元，增加的主要原因是会议次数频繁导致经费支出增加。
（四）机关运行经费情况。机关运行经费386.9万元，比2021年预算增加374.4万元，增加的主要原因是：2022年人均公用经费标准由去年的2000元提高到今年的7000元以及2021年未支出的业务费项目资金年初又安排在今年的预算中，致使2022年公用经费预算增加。。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额88.98万元，其中：政府采购货物预算88.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有1个项目涉及非税收入，该项目为铺面租金，计划征收 5万元。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产(含无形资产)金额为1123.36万元。其中办公用房3636.33平方米， 价值450.17 万元；共有公务用车0辆，价值0 万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产88.98万元，主要为购置公务用车1辆，财政系统购置办公桌椅、笔记本电脑、打印机等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出43万元，其中：一般公共预算项目1 个，涉及财政支出43万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
