武山县公安局2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督、检查全县公安工作。
2.研究全县公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我县发展的公安工作新路子，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。
3.组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
4.组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨县区、涉外案件。
5.负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安案件事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
6.负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
7.指导、监督全县消防工作。
8.指导、监督全县公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
9.承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
10.承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县看守所、拘留所的管理、运行工作。
12承担全县劳动教养案件的办理工作，组织、指导全县公安机关执法监督工作。
13.承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
14.负责实施全县公安科技工作，推进全县公安刑事技术工作科学发展；开展刑事技术检验鉴定和技术侦察工作。
15.负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16.负责指导全县公安消防队伍建设；对武警驻武山中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17.负责全县道路交通管理工作。负责辖区内道路交通安全管理，维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违法、交通事故，开展机动车和机动车驾驶人的管理等工作。
18.指导森林公安机关开展业务工作。
19.指导全县公安队伍建设工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限管理实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我局共有十七个部门，其中：政工室、法制大队、出入境管理大队等十二个副科级部门；警务保障室、信息化管理应用室等五个股级部门。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）其他事业单位
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入3259.10万元，比2021年预算增加 652.7万元，增长25.04%，增长主要原因是：人员经费的增加与办公经费的增加。其中：一般公共预算收入3259.10万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算3259.10万元，比2021年预算增加652.7 万元，增长25.04%。增长的主要原因是：人员经费的增加与办公经费的增加。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出7.86万元。
3.公共安全支出3251.24万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出3251.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出2990.00万元，其中人员经费2686.40 万元，公用经费303.60万元。比2021年预算增加952.70万元，增长35.46%，增长的主要原因是人员经费的增加与办公经费的增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算269.10万元，比2021年预算减少103.00万元，下降27.68%，下降的主要原因是无新建建设项目。其中：
1.信息化建设类项目4个，分别是：乡镇监控系统年租费项目；城市报警、监控系统年租费项目；高清视频会议终端经费项目；平安城市监控电费项目。
2.执法办案类项目3个，分别是：采购单警装备经费项目；更换执法执勤车辆项目；4G执法记录仪及采集站购置项目。
3.特别业务类项目2个，分别是：禁毒经费项目；反恐经费项目。
4.其他公安支出类项目5个，分别是：拘留所给养费项目；看守所给养费项目；警犬给养费项目；户口簿、户口迁移证和准迁证工本经费项目;结转-甘财政法【2021】34号2021年公安机关政法转移支付资金。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0 万元，比2021年预算减少198.00万元，下降100%，下降的主要原因是无基建项目。主要项目是：无。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年减少0.3 万元，下降相应相关政策号召。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
2.公务接待费0.2万元，比2021年预算减少0.3万元，增下降的主要原因是：相应相关政策号召 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），比2021年预算减少0 万元，主要原因是无 。
（二）培训费情况。培训费0.36万元，比2021年预算增加0.36万元，增加的主要原因是：组织相关业务培训。
（三）会议费情况。会议费0.4 万元，比2021年预算增加0.4万元，增加的主要原因是：举办相关会议。
（四）机关运行费情况。机关运行经费303.60万元，比2021年预算增加121.1万元，增加的主要原因是：人均公用经费调增。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额450.00万元，其中：政府采购货物预算300.00 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150.00 万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有2 个项目涉及非税收入，计划征收 145.00万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额8517.85万元。其中办公用房15,435.52平方米，价值3,913.62万元；共有公务用车34辆，价值481.11万元；单价20万元以上的设备价值150 万元。2021年本单位拟购置固定资产200 万元，主要为专用设备购置与基础设施建设等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计14 个，涉及财政支出269.10万元，其中：一般公共预算项目269.10个，涉及财政支出269.10 万元；政府性基金预算项目0 个，涉及财政支出0 万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
