武山县政务服务中心2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年我单位预算公开如下：
一、部门职责
负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县政务服务中心为财政全额拨款的事业单位，核定事业编制9名,在职参照公务员身份人员5人,事业八级人员1人，事业九级人员2名。下设办公室、综合协调股、信息督查股等3个内设机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入186.99万元，其中：一般公共预算收入131.99万元，政府性基金预算收入55万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2021年预算收入203.42万元，下降8%，下降主要原因是：智能化大厅建设项目余款减少。
（二）支出预算。2022年支出预算186.99万元，比2021年预算减少203.42万元，下降8%。包括：
1.一般公共服务131.99万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出186.99万元，具体安排情况如下：
基本支出：2022年基本支出78.15万元，其中人员经费72.55万元，公用经费5.6万元。比2021年预算增加33.57万元，增长67%，增长的主要原因是：增加2名人员及年内人员工资正常晋升，人员增加公用经费相应增加。
项目支出：2022年一般公共预算拨款项目支出预算108.84万元，其中：1.一般公共预算类项目3个，分别是：政务大厅4名公益性岗位人员补助经费3.84万元；政务服务中心运行经费40万元；政务服务中心2020年和2021年网络维护费用10万元；共计53.84万元；2.基金预算类项目1个，为政务大厅智能化建设工程经费55万元。比2021年预算158.84万元下降31%，下降的主要原因是智能化大厅项目余款减少。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算55万元，比2021年预算减少65万元，下降54%，下降的主要原因是政务大厅智能化建设项目还款金额减少。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。
1.2022年“三公”经费预算0万元，与2021年无增减变化；
2.公务接待费0 万元，与2021年预算没有增减变化；
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算没有增减变化；
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费40万元，比2021年预算减少0.7万元，下降的主要原因是：严格按照中央要求过紧日子，减少财政开支。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总2.24 万元，其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收 0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额1730.16万元。其中办公用房3350.61 平方米，价值1340万元；共有公务用车0 辆，价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产0万元。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计4个，涉及财政支出108.84 万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出53.84万元；政府性基金预算项目1个，涉及财政支出 55万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
