武山县委党校2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
一、培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位共有职工21人，其中在职职工14人，离休 1人，退休6人，下设办公室、科研处，教务处，后勤处4个股室。
（二）参照公务员法管理单位
我单位为财政全额拨款的事业单位
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入280.80万元，比2021年预算减少270.1万元，下降49%，下降主要原因是：迁建项目后期资金减少。其中：一般公共预算收入180.8万元,政府性基金预算收入100万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算280.8万元，比2021年预算增加减少 270.1万元，下降49%。下降的主要原因是：迁建项目后期资金减少。包括：
1.一般公共服务168.29万元。
2.社会保障和就业支出11.7万元。
3.政府性基金100万元。
4.其他扶贫支出0.81万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出180.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出169.99万元，其中人员经费160.19万元，公用经费9.8万元,。比2021年预算增加29.09万元，增长21%，增长的主要原因是工资增长、公用经费增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算10 .81万元，比2021年增加，主要是帮扶队员的补助经费。
五、政府性基金预算情况。
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算100 万元，和2021年预算持平。主要项目是：党校迁建项目。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算无变化。
2.公务接待费0.2万元，和2021年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算无变化。
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费19.8万元，比2021年预算增加6.6万元，增加的主要原因是公用经费增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收 0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为7.7 万元。2022年本单位拟购置固定资产12.5 万元，主要为电脑，家具类等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出110.81 万元，其中：一般公共预算项目2 个，涉及财政支出10.81 万元；政府性基金预算项目1 个，涉及财政支出100万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
