武山县红军长征强渡渭河纪念馆 2022年
预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责向人民群众和青少年开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；
2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作；
3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护、和研究工作；
4、健全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作；
5、负责参观人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流；
6、负责纪念馆防火、防盗、防爆等安全保卫工作；
7、完成主管部门和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位现有事业编制数7人，实有人数7人，7人均为正式职工，其中副县级领导1人，正科级1人，一般人员5人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入66.55万元，比2021年42.88万元预算增加23.67万元，上升55.20%，上升主要原因是：人员及人员经费的增加，公用经费增加。其中：一般公共预算收入66.55万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算66.55万元，比2021年42.88万元预算增加23.67万元，上升55.20%，上升主要原因是：人员及人员经费的增加，公用经费增加。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出66.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出63.55万元，其中人员经费58.65万元，公用经费4.9万元。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算3万元，与2021年预算减少，原因是当年项目未实施。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。
2022年本单位无三公经费。
（二）培训费情况。
2022年本单位无培训费。
（三）会议费情况。
2022年本单位无会议费。
（四）机关运行费情况。
2022年本单位4.9万元机关运行费。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为2.26万元。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出3万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
