武山县市场建设中心2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算发实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一) 贯彻实施市场建设的有关法律、法规、规定。
(二) 负责制订全县城乡市场建设发展规划、论证和审批。
(三) 受理、论证、审核市场开发建设的申请。
(四) 筹集和调剂市场建设发展基金，负责全县城乡市场建设资金的计划、筹集、使用和招商引等工作。
(五) 宏观指导、管理全县城乡市场的开发建设。
（六）负责指导、协调、监督全县城乡市场建设与管理工作。
（七）负责全县城乡市场国有资产的保值和增值工作。
（八）承办县政府、上级业务主管部门和县住房和城乡建设局交办的其它工作。
二、机构设置
我单位为参照公务员法管理的事业单位，共有职工13人，其中正式职工13人，下设3个业务股室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入117.59万元，比2021年预算增加25.64万元，增长21.8%，增长主要原因是：人员工资增。其中：一般公共预算收入117.59万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算117.59万元，比2021年预算增加 25.64万元，增长21.8%。增长的主要原因是：人员工资增长。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.城乡社区支出117.59万元。
4.住房保障支出0万元。
5.公共安全支出0万元。
6.教育支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出117.59万元，具体情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出114.59万元，其中人员经费106.19万元，公用经费8.4万元。比2021年预算增25.04万元，增长（下降）21.85%，增长的主要原因是人员工资增长，公用经费增加。
（二）项目支出。 2022年一般公共预算拨款项目支出预算3万元，比2021年预算减少7万元，减少70%，减少的主要原因是公用经费增加，项目资金减少。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，增长0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元。
（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算增加0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有1个项目涉及非税收入，计划征收25万元。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为40.92万元。其中办公用房195.29 平方米，价值19.47万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产3.03万元，主要为电脑、空调等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出3万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
