按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责依法按程序接待来访群众，处理群众通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、网上投诉，维护全县信访秩序，同时协助县级领导做好接访下访和约访工作。

（二）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（三）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（四）负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转送（办）信访事项，督办信访事项办理情况；负责协调我县北京重点地区和赴省到市涉访人员的劝返接领工作。

（五）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（六）建立和完善信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析。

（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访宣传和信息发布工作，指导全县信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训。

（九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责贯彻落实中央、省、市、县委关于用群众工作统揽信访工作的决策部署；负责公文的起草、印发，承担上级及有关单位文电的收发、呈审、传阅、归档工作；负责县级领导干部接访下访和全县信访形势综合分析研判；负责特殊疑难信访事项专项资金分解方案制定、入库审核等工作；负责会务、信息、机要、档案管理、应急、保密、后勤保障等机关日常工作；负责局机关及所属单位政治学习、纪律作风建设、对外交流、财务、党务等工作；承担机关各内设机构相关事宜的协调落实；承办领导交办的其他工作。

（二）督查股。负责全县信访业务的培训指导，制定全县信访目标管理考核标准并组织实施，制定全县信访工作情况通报，组织实施信访矛盾纠纷排查化解；负责协调领导包案，承办突发事件的综合协调及特殊敏感时期的信息汇总，督促落实县委、县政府和上级信访部门交办的重点信访事项，协调疑难信访事项的信访听证；负责受理信访事项的复查、复核申请，并协调督导相关单位办理，提出复查、复核意见；承办县政府信访事项复查复核委员会日常工作；组织协调全县进京赴省到市涉访人员的劝返接领落地稳控和台账管理工作，通报北京重点地区涉访和赴省到市非正常上访人员情况并督促化解；承办领导交办的其他工作。

（三）网信股。负责办理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信和国家、省、市信访局转（交）办的来信；负责转送、交办、督办群众通过网络媒体投诉平台投诉的本县信访事项；负责群众来信及网上投诉相关数据的汇总分析和情况报送；负责网上信访信息系统和视频信访信息系统的管理和维护；负责各乡镇各部门相关业务的指导；承办领导交办的其他工作。

（四）其他事业单位

县信访接待中心、县信访投诉服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年预算收入159.18万元，比2021年预算82.01万元增加77.17万元，增长48%，增长主要原因是：在职人员及工资的增加。其中：一般公共预算收入159.18万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算159.18万元，比2021年预算增加88.51万元，增长44%。增长的主要原因是：在职人员工资及附加的支出。其中：一般公共服务159.18万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出142.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出142.26万元，其中人员经费131.06万元，公用经费11.2万元。比2021年预算增加77.2万元，增长54%，增长的主要原因是在职人员工资及公用经费的支出。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算16.92万元，与2021年预算持平无增减。

五、政府性基金预算情况

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。

2022年“三公”经费预算0.2万元，与2021年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。与2020年0万元持平，主要原因是无因公出国（境）事务发生。

2.公务接待费0.2万元，与2021年0.2万元持平，严格控制接待花销标准，预计接待2批次，20人次。

3.本单位无公务用车情况。

（二）培训费情况。

本单位无培训费；主要原因是受疫情影响不大量聚集人群，改为网络培训、视频会议。

（三）会议费情况。

本单位无会议费；主要原因是受疫情影响不大量聚集人群，改为网络培训、视频会议。

（四）机关运行费情况。

机关运行经费28.12万元，比2021年预算增加16.92万元，增加11.2万元，主要原因是：公用经费的增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为12.5万元。其中办公用房0平方米，价值0万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产4万元，主要为高速复印打印机、台式电脑等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出16.92万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出16.92万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县信访局预算公开表202203140932492233.xls

2022年武山县信访局绩效目标申报表202203140933327344.rar