一、单位基本概况

（一）主要职能

武山县疾病预防控制中心成立于2002年。单位性质：事业单位。主要职能：负责全县的儿童计划免疫、传染病管理及卫生监督工作。

（二）机构设置情况

武山县疾病预防控制中心主要下设科室为：功能科、体检科、口腔门诊、免疫传防科、慢病科、结防科、检验科、办公室、地病科等。

二、武山县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2185.28万元，其中：

1.财政拨款收入1427.28万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数697.57万元增加729.71万元，增长104.6%，主要原因疫情防控支出增加。

2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数无变化。

3.事业收入758万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数减少622万元，下降45%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化。

6.上年结转和结余44.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县疾病预防控制中心支出为2230.22万元。其中：

基本支出452.66万元，较2020 年度决算数462.67万元减少10.01万元，减少2.16%，主要原因基本支出减少。

项目支出1019.55万元，较2020 年度决算数1810.91万元减少791.36万元，下降43.70%，主要原因项目支出减少。

按照功能科目分类：

2080502事业单位离退休支出46.89万元；

21004公共卫生支出1419.98万元

2100401疾病预防控制机构支出4057.77万元；

2100408基本公共卫生支出35.57万元；

2100409重大公共卫生服务支出102.37万元；

2100410突发公共卫生事件支出596.27万元；

2101102事业单位医疗支出0.47万元；

2109901其他卫生健康支出280万元；

2130599其他扶贫支出4.69万元；

21099其他卫生健康支出0.19万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，武山县疾病预防控制中心财政拨款收入总计1427.28万元，与上年697.57万元相比增加729.91万元，增长104.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入1427.28万元，与上年697.57万元相比增加729.91万元，增长104.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年160万元相比减少160万元，下降100%。主要原因2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，武山县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出总计1472.22万元，与上年739.58万元相比增加732.64万元，增长99%；完成年初预算712.92万元的206.5%

1.卫生健康支出1420.63万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算711.14万元的199%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控项目经费增加。

2.社会保障和就业支出46.89万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算1.78万元的2600%，决算数大于预算数的主要原因是有2位退休人员死亡，丧葬费增加。

3.农林水支出4.69万元。

4.其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县疾病预防控制中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出452.66万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出46.89万元；农林水支出4.69万元,医疗卫生与计划生育支出405.77万元。

1.人员经费444.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%.

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年本单位无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县疾病预防控制中心公务用车购置费0万元，无新购置车辆。

2021年武山县疾病预防控制中心公务用车运行费0万元，无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额81.7万元，其中：政府采购货物支出62.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台套。

预算绩效情况

1. 增强事前评估，增强决策前瞻性。

2. 优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。

3. 做实绩效运行监控。按照“谁支出谁负责”的原则，指导项目科室对项目绩效进行监控。

4. 加大重点项目支出绩效评价。以项目绩效目标为标准，对项目进行自评。

5. 实行预算信息绩效公开，增强绩效管理透明度。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。