一、单位基本概况

（一）主要职能

(一)研究决定产业园建设、发展的重大事项，协调解决产业园在开发建设过程中所遇到的各类问题。

(二)贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进现代农业产业园发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

(三)负责统筹编制产业园中长期发展规划和计划、总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)负责协调产业园与相关单位的关系，根据有关法律法规负责产业园行政管理和经济管理职能，制定产业园建设与管理的各项规章制度、办法、细则。

(五)贯彻落实中央、省、市、县关于农业科技产业园及蔬菜产业发展的方针政策，统筹推进全县蔬菜产业发展工作。

(六)负责产业园基础设施建设和综合事务管理。

(七)负责产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

(八)负责产业园的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

(九)按照分级审批规定，审批、备案产业园范围内的投资项目。统一协调办理项目建设相关手续。

(十)负责产业园人才队伍建设和对外宣传推介、招商引资等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(十一)负责组织和引导入园企业研发、引进、示范和推广蔬菜产业新技术、新品种、新成果、新经验。依托产业园探索展

示展览、生态休闲观光、农耕体验等蔬菜产业发展新模式，指导入园企业开展信息交流、技术创新和工厂化种苗培育。

(十二)负责产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）、机构设置情况

武山县现代农业产业园管理委员会为武山县委、县政府派出机构，正科级，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任2名，实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园管委会下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，经费未独立核算。园区运营经费纳入县级财政预算。

二、武山县现代农业产业园管理委员会2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为565.62万元，其中：

1.财政拨款收入573.42.62万元，为县包干经费及省、市专项资金，其中一般公共预算财政拨款收入150.26万元，政府性基金预算财政拨款收入265.36万元，附属单位上缴收入150万。较2020年度决算数519.33万元增加46.29万元，增长8.91%，主要原因单位项目增加。

2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余7.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县蔬菜产业科技示范园区管理委员会支出为573.42万元。其中：

基本支出72.06万元，较2020 年度决算数79.91万元减少7.85万元，减少9.82%，主要原因人员减少.

项目支出501.36万元，较2020 年度决算数431.62万元增加69.73万元，增长16.16%，主要原因项目增加.

按照功能科目分类：

1、科学技术支出82.80万元

3、城乡社区支出265.36万元

4、农林水支出225.26万元

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，武山县蔬菜产业科技示范园区管理委员会财政拨款收入总计573.42万元，与上年519.33万元相比增加54.09 万元，增长10.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入150.26万元，与上年233.11万元相比减少82.85万元，增长-35.54%；政府性基金预算财政拨款收入265.36万元，与上年270万元相比减少4.64万元，下降1.72%。主要原因预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，武山县现代农业产业园管理委员会一般公共预算财政拨款支出总计158.06万元，与上年241.53万元相比减少83.47万元，减少34.56%；完成年初预算250万元的63.22%

1.一般公共服务支出72.06万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算62.87万元的14.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.上年结转和结余7.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术支出75.00万。

4.其他支出3.2万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县蔬菜产业科技示范园区管理委员2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出72.06万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0万元；农林水支出72.06万元,医疗卫生与计划生育支出0万元。

1.人员经费70.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费1.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县现代农业产业园管委会公务用车购置费 0万元，无新购置车辆。

2021年武山县现代农业产业园管委会公务用车运行费0万元，无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人0次人，较上年无变化。无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出1.95万元，比 2020年2.1万元减少0.15万元，降低7.1%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及2项资金320万元，一般公共预算项目支出50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算支出270万元，占政府性基金预算支出100%；共组织对蔬菜园区专项和中科云健康有限公司中试车间建设,设备购置及运行经费专项开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出200万元。

根据年初设定的绩效目标，蔬菜园区专项项目自评得分为97.17分（或优）,中科云健康有限公司中试车间建设,设备购置及运行经费专项自评得分为96分（或优）。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。