目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调全县宣传文化系统各单位之间的关系。

2．负责指导全县理论学习、意识形态、理论宣传、理论研究和考核考试工作，抓好乡（局）级中心组的学习；配合县委组织部抓好党员教育工作。

3．负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传工作，对县融媒体中心进行方针、政策的指导。

4．负责组织协调、管理涉外宣传活动，做好上级对外新闻单位和采访记者的接待和采访联系工作，负责规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送。

5．负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调对外文化交流工作。

6．归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

7．负责从宏观上指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作，负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。

8．统筹协调全县深化拓展新时代文明实践中心建设工作，指导各新时代文明实践所、站标准化规范化建设。

9．贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署，管理电影行政事务，贯彻落实指导协调全县“扫黄打非”工作。

10．配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

11．受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传系统县委管理的干部；指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作。

12．承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共武山县委宣传部为行政机构单位，核定行政编制8人，事业编制10人，机关工勤编制1人，在职人员17人（其中行政编制6人，事业编制10人，机关工勤编制1人），退休3人。县委宣传部内设县委网信办，下设武山县新时代文明实践中心办公室和武山县网络舆情监管中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为279.65万元。与上年度634.76万元相比,收、支总计各减少355.11万元,减少55.94%,主要原因是党报党刊、党史学习教育工作和庆祝建党100周年宣传文化系列活动、志愿服务服装定制等经费减少。

收入总计：1.财政拨款收入279.65万元。2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.其他收入0万元。5.用事业基金弥补收支差额0万元。6.上年结转和结余0万元。

支出总计279.65万元，其中基本支出185.66万元，项目支出93.99万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计279.65万元,其中：财政拨款收入279.65万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计279.65万元,其中：基本支出185.66万元,占66.39%；项目支出93.99万元,占33.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为279.65万元。与上年相比,各减少355.11万元,减少55.94%,主要原因是党报党刊、党史学习教育工作和庆祝建党100周年宣传文化系列活动、志愿服务服装定制等经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.65万元,较上年决算数减少355.11万元,减少55.94%,主要原因是党报党刊、党史学习教育工作和庆祝建党100周年宣传文化系列活动、志愿服务服装定制等经费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为242.91万元,支出决算为277.05万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是武山“十有”宣传和党代会宣传等经费追加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.66万元。其中：

人员经费166.75万元,较上年决算数增加155.76万元,增加7.06%,主要原因是人员工资正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资73.16万元，津贴补贴14.87万元，奖金5.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.9万元，职工基本医疗保险缴费13.74万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金23.46万元，奖励金13万元。

公用经费18.91万元,较上年决算数减少6.09万元,下降24.36%,主要原因是人员减少其他交通费用等经费减少。公用经费用途主要包括办公费4.95万元，电费0.49万元，邮电费1.19万元，取暖费0.81万元，差旅费1.61万元，公务接待费1.5万元，专用材料费0.24万元，劳务费0.31万元，工会经费1.88万元，其他交通费用5.13万元，其他商品和服务支出0.8万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.91万元,机关运行经办公费4.95万元，电费0.49万元，邮电费1.19万元，取暖费0.81万元，差旅费1.61万元，公务接待费1.5万元，专用材料费0.24万元，劳务费0.31万元，工会经费1.88万元，其他交通费用5.13万元，其他商品和服务支出0.8万元。机关运行经费较上年决算数减少15.73万元,下降45.41%,主要原因是1名干部退休，人员调出1名。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少7.5万元,下降100.0%,主要原因是党史学习教育结束，相关会议不再召开。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是党史学习教育结束，相关培训不再举办。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.34万元,其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,0单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公经费”预算1.5万元，决算1.5万元，完成年初预算100%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算100%，与2021年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算100%，与2021年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算100%，与2021年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.5万元,支出决算为1.5万元,决算1.5万元，完成年初预算100%，与2021年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待30批次500人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金59.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“网络安全和信息化系统建设经费”“精神文明建设经费”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出59.08万元。从评价情况来看,各项资金使用规范、用途合理、支付及时，各项指标均合格。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“网络安全和信息化系统建设经费”“精神文明建设经费”等10个项目绩效自评结果。

网络安全和信息化系统建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

精神文明建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

《今日武山》和天天天水网宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

甘肃网络媒体年度宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

农村电影放映工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

县委理论学习中心组学习经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

意识形态工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，对10个项目进行了综合绩效评价，自评得分均在99分以上，自评结论均为优。（见附表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。