目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)研究决定产业园建设、发展的重大事项，协调解决产业园在开发建设过程中所遇到的各类问题。

(二)贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进现代农业产业园发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

(三)负责统筹编制产业园中长期发展规划和计划、总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)负责协调产业园与相关单位的关系，根据有关法律法规负责产业园行政管理和经济管理职能，制定产业园建设与管理的各项规章制度、办法、细则。

(五)贯彻落实中央、省、市、县关于农业科技产业园及蔬菜产业发展的方针政策，统筹推进全县蔬菜产业发展工作。

(六)负责产业园基础设施建设和综合事务管理。

(七)负责产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

(八)负责产业园的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

(九)按照分级审批规定，审批、备案产业园范围内的投资项目。统一协调办理项目建设相关手续。

(十)负责产业园人才队伍建设和对外宣传推介、招商引资等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(十一)负责组织和引导入园企业研发、引进、示范和推广蔬菜产业新技术、新品种、新成果、新经验。依托产业园探索展

示展览、生态休闲观光、农耕体验等蔬菜产业发展新模式，指导入园企业开展信息交流、技术创新和工厂化种苗培育。

(十二)负责产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

武山县现代农业产业园管理委员会为武山县委、县政府派出机构，正科级，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任2名，实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园管委会下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，经费未独立核算。园区运营经费纳入县级财政预算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表，见附件。

二、收入决算表，见附件。

三、支出决算表，见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表，见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表，见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件。

（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本）经营预算财政拨款支出决算表，见附件。

（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表，见附件。

（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3235.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加2662.28万元,增长464.28%,主要原因是武山县现代农业产业园管委会新增武山县现代农业产业园二期项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3235.69万元,其中：财政拨款收入1505.69万元,占46.53%；；其他收入1730.00万元,占53.47%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3235.69万元,其中：基本支出100.69万元,占3.11%；项目支出3135.00万元,占96.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1505.69万元。与上年相比,各增加1082.27万元,增长255.6%。主要原因是武山县现代农业产业园管委会新增武山县现代农业产业园二期项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1505.69万元,较上年决算数增加1347.63万元,增长852.61%。主要原因武山县现代农业产业园管委会新增武山县现代农业产业园二期项目。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数，主要原因支出功能科目调整。

2．科学技术支出年初预算数为60.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．农林水支出年初预算数为179.83万元,支出决算为1442.49万元,完成年初预算的802.14%,决算数大于预算数的主要原因是武山县现代农业产业园管委会新增武山县现代农业产业园二期项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.69万元。其中：

人员经费94.67万元,较上年决算数增加24.56万元,增长35.03%,主要原因是单位人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费6.02万元,较上年决算数增加4.07万元,增长208.72%,主要原因是部门预算调整。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费6.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加4.07万元，增长208.72%，主要原因是经费测算标准变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.58万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,无因公出国出（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%，主要原因本单位无公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0万元,增长0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位因上下无业务对口单位，不存在公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金663万元,占一般公共预算项目支出总额的47.19%。从评价情况来看,各实施项目能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映蔬菜园区运行经费、现代农业产业园扩建项目等4个项目绩效自评结果。蔬菜园区运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照项目实施要求进行，已完成预算目标。现代农业产业园扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为227万元,执行数为227万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照项目实施要求进行，已完成阶段性目标任务。现代农业产业园扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为205万元,执行数为205万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照项目实施要求进行，已完成阶段性目标任务。现代农业产业园扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为171万元,执行数为171万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照项目实施要求进行，已完成阶段性目标任务。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。