目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；

2、负责常委会机关事务内外协调工作；

3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；

4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；

5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；

6、负责机关的政治、业务学习；

7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；

8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；

9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；

10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；

11、负责安排机关值班和安全保卫工作；

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置

武山县人民代表大会的机构为：武山县人民代表大会常务委员会，武山县人民代表大会法制委员会、武山县人民代表大会财政经济委员会和武山县人民代表大会社会建设委员会。武山县人大常委会内设机构为办公室、法制监察司法民侨工委、财经农业城建环保工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。办公室下设县人大事务服务中心，为事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此项支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为655.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.73万元,增长0.57%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计655.68万元,其中：财政拨款收入655.68万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计655.68万元,其中：基本支出580.58万元,占88.55%；项目支出75.10万元,占11.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为655.68万元。与上年相比,各增加3.72万元,增长0.57%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出655.68万元,较上年决算数增加3.72万元,增长0.57%。主要原因是人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为481.93万元,支出决算为635.49万元,完成年初预算的131.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.13万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的613.10%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加一次性抚恤金支出。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省财政下达专项资金1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出580.58万元。其中：

人员经费527.87万元,较上年决算数增加61.0万元,增长13.07%,主要原因是人员工资增加。

公用经费52.71万元,较上年决算数减少7.57万元,下降12.56%,主要原因是进一步压减公用经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出52.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等。机关运行经费较上年决算数减少7.57万元,下降12.56%,主要原因是进一步压减公用经费支出。

本年度会议费支出7.38万元,较上年决算数减少42.62万元,下降85.24%,主要原因是县十八届人大二次会议召开时间推迟至2023年度。本年度培训费支出8.00万元,较上年决算数增加3.65万元,增长83.72%,主要原因是培训县十八届人大代表。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.85万元,支出决算为6.85万元,支出与预算持平，较上年决算数减少0.65万元,降低8.67%,主要原因是进一步压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,支出与预算持平，较上年决算数增加0.28万元,增长29.33%,主要原因是疫情防控期间下乡用车增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,支出与预算持平，较上年决算数增加0.28万元,增长29.33%,主要原因是疫情防控期间下乡用车增多。

3.公务接待费全年预算数为3.57万元,支出决算为3.57万元,支出与预算持平，较上年决算数减少1.43万元,下降28.64%,主要原因是进一步压减公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待26批次386人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的73.33%。组织对“县十八届人大二次会议”“县代表活动经费”“预算联网监督系统运行维护费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,基本达到了预期目标，按时间节点完成了工作任务，有效保障了县人大常委会及县代表依法履行职责。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“县十八届人大二次会议”“县代表活动经费”“预算联网监督系统运行维护费”等3个项目绩效自评结果。县十八届人大二次会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。县代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。预算联网监督系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成预算审查批复；二是按期召开县十八届人大二次会议，三是保障代表正常履行职责。发现的主要问题及原因：一是网络故障响应速度有待提高；二是预算联网监督系统运行故障较多。下一步改进措施：一是加强与运营商的沟通，及时处理专网故障；二是及时与系统运维人员沟通，准确反映系统运行中出现的问题。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。