目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。

1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督、检查全县公安工作。

2.研究全县公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我县发展的公安工作新路子，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。

3.组织、指导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

4.组织、指导全县公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨县区、涉外案件。

5.负责治安管理工作。指导、监督全县公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安案件事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

6.负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

7.指导、监督全县消防工作。

8.指导、监督全县公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

9.承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

10.承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

11.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县看守所、拘留所的管理、运行工作。

12.承担全县劳动教养案件的办理工作，组织、指导全县公安机关执法监督工作。

13.承担对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

14.负责实施全县公安科技工作，推进全县公安刑事技术工作科学发展；开展刑事技术检验鉴定和技术侦察工作。

15.负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

16.指导对武警驻武山中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17.负责全县道路交通管理工作。负责辖区内道路交通安全管理，维护辖区道路交通秩序，依法查处交通违法、交通事故，开展机动车和机动车驾驶人的管理等工作。

18.指导全县公安队伍建设工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督察工作；按规定权限管理实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

19.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

我局共有十七个部门，其中：政工室、法制大队、出入境管理大队等十二个副科级部门；警务保障室、信息化管理应用室等五个股级部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5898.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加338.94万元,增长6.1%,主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5898.84万元,其中：财政拨款收入5898.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5898.84万元,其中：基本支出4977.86万元,占84.39%；项目支出920.98万元,占15.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5898.84万元。与上年相比,各增加338.94万元,增长6.1%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5898.84万元,较上年决算数增加576.94万元,增长10.84%。主要原因是人员经费的增加。

1.公共安全支出年初预算数为3247.16万元,支出决算为5857.78万元,完成年初预算的180.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.86万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4977.86万元。其中：人员经费4663.45万元,较上年决算数增加888.31万元,增长23.53%,主要原因人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费314.41万元,较上年决算数增加231.91万元,增长281.1%,主要是原因人均保障标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水费、电费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出314.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费，水费、电费、劳务费等。

机关运行经费较上年决算数增加231.91万元,增长281.1%,主要是原因人均保障标准提高。本年度会议费支出1.64万元,较上年决算数增加1.64万元,增长%,主要原因是全县及全市公安业务现场会的召开。本年度培训费支出8.80万元,较上年决算数减少17.23万元,下降66.22%,主要原因是主要采取线上培训的方式。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计322.87万元,其中：政府采购货物支出77.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出245.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车22辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年无安排此项预算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年无安排此项预算。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为60.20万元,支出决算为60.20万元,较上年决算数增加49.7万元,增长473.33%,主要原因是购置更新执法执勤车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：2022年无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为60.00万元,支出决算为60.00万元,上年预算数为10万元，支出决算数为10万元，较上年决算数增加50.0万元,增长500.0%,主要原因是购置更新执法执勤车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元,较上年决算数增加50.0万元,增长100%,主要原因是购置更新执法执勤车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元，上年预算数为10万元，支出决算数为10元。较上年决算数增加0万元,无增长。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数减少0.3万元,下降60.0%,主要原因是疫情原因。

4.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置8辆,公务用车保有量为34辆；国内公务接待1批次20人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、财政拨款中其他需要说明情况

2022年无安排此项预算。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金631.1万元,占一般公共预算项目支出总额的10.69%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0X%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对反恐经费；警犬给养费；拘留所给养；看守所给养费；户口簿、户口迁移证、准迁证工本费；禁毒经费；乡镇监控年租费；“平安城市”视频监控电费；城市报警、监控年租费；采购单警装备经费；4G执法记录仪及采集站购置；高清视频会议终端经费；更换执法执勤车辆经费；结转-甘财政【2021】34号2021年公安机关政法转移支付资金；提前下达2022年全省公安机关中央政法监察转移支付资金等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出631.1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,达到绩效考核目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映反恐经费；警犬给养费；拘留所给养；看守所给养费；户口簿、户口迁移证、准迁证工本费；禁毒经费；乡镇监控年租费；“平安城市”视频监控电费；城市报警、监控年租费；采购单警装备经费；4G执法记录仪及采集站购置；高清视频会议终端经费；更换执法执勤车辆经费；结转-甘财政【2021】34号2021年公安机关政法转移支付资金；提前下达2022年全省公安机关中央政法监察转移支付资金等15个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为631.1万元,执行数为631.1万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

2022年度部门整体绩效评价为优秀

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。