目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、法规和政策；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）负责全县行政管理体制和机构改革工作，指导协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟订全县行政管理体制改革、党政机构改革方案和实施意见。

（三）负责报批副科级以上行政机构，审核县直行政机关的职能配置，协调县直各部门与乡镇之间的职责划分；负责审核全县行政机关的内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类行政编制,审核全县行政机关人员编制、领导职数和人员结构比例。

（四）负责全县事业单位机构改革工作，拟订事业单位改革方案和实施意见；负责审核和报批副科级以上事业机构；负责审批股级事业机构；审核全县事业单位的职能配置、内设机构；负责分配和管理省、市下达的各类事业编制,审核全县事业单位的人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。

（五）负责建立健全机构编制与经费预算相结合的配合约束机制，审核全县行政事业单位编制及领导职数的使用；负责完善和实施空编补员管理制度，按照“计划服从编制，调人服从计划，配员服从结构”的原则，对全县行政事业单位考录、政策性安置、调动工作人员用编制计划进行审核；组织开展机构编制实名制管理和工资联审。

（六）负责机构编制绩效考核和责任审计；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制法规政策的执行情况以及“三定”规定的落实情况，对各部门、各单位机构编制执行情况进行评估；负责全县机构编制法制建设，拟订有关违反机构编制管理法规、政策和纪律行为的处罚办法。

（七）贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法规、政策及标准；负责拟定全县事业单位登记管理的有关办法；指导、协调和监督检查全县事业单位登记管理工作；负责全县机构编制电子政务建设和全县机关事业单位网上名称的审核工作。

（八）开展行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究，负责全县机构编制调研和信息报送工作；负责全县机构编制统计汇总和上报工作；负责机构编制政策法规的宣传和解释。

（九）负责联系和协调双管单位的机构编制事宜。

（十）承办县委、县政府、县机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共武山县委机构编制委员会办公室下设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股，共有行政编制6名，实有8人。

（二）其他事业单位

武山县委编办电子政务中心为编办下属副科级财政全额拨款事业单位，现有事业编制7名，实有8人。主要负责全县实名制管理工作和县编办内外网网站建设、运维管理和编辑。负责全县行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的发布等。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为187.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.53万元,增加28.55%,主要原因是有人员增加、工资上调，人员经费增加导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计187.01万元,其中：财政拨款收入187.01万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计187.01万元,其中：基本支出184.01万元,占98.40%；项目支出3万元,占1.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为187.01万元。与上年相比,各各增加41.53万元,增加28.55%,主要原因是有人员增加、工资上调，人员经费增加导致收支增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.01万元,较上年决算数各增加41.53万元,增加28.55%,主要原因是有人员增加、工资上调，人员经费增加导致收支增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为131.85万元,支出决算为184.01万元,完成年初预算的139.56%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是有人员增加、工资上调，人员经费增加导致收支增加.

2．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了省级驻村队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.01万元。其中：

人员经费156.02万元,较上年决算数增加45.78万元,增长41.53%,主要原因是主要原因是有人员增加、工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本理疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.99万元,较上年决算数减少13.54万元,下降38.44%,主要原因是节约办公经费、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少6.24万元,减少18.23%,主要原因是节约办公经费、压减开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.93万元,其中：政府采购货物支出1.93万元、授予中小企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位固定资产净值67754.41元，较上年度97570.77元减少29816.36元，减少30.55%，主要原因是固定资产计提折旧和无形资产摊销。本单位无公车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是当年接待减少,比上年度减少0.18元，降低58.73﹪，主要原因是当年接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是当年接待减少,比上年度减少0.18元，降低58.73﹪，主要原因是当年接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对全县行政事业单位网上名称管理经费、机构编制电子编制管理证系统管理费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13万元,从评价情况来看,所有项目完成了预期目标，保障单位正常运转，提高了工作效率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映全县行政事业单位网上名称管理经费、机构编制电子编制管理证系统管理费等2个项目绩效自评结果。全县行政事业单位网上名称管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。项目绩效目标完成情况：一完成了事业单位登记的电子化管理工作，二是确保了全县中文域名注册管理工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。电子编制管理证系统管理费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。项目绩效目标完成情况：一是进一步优化了编办业务流程，二是完善了电子编制管理证系统功能，实现机构编制管理的即时化、精细化、网络化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

见附件部门整体绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。