目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
为全县机关党员教育、管理、发展等工作提供各类党务政策咨询服务，为机关党员提供帮困救助、就业指导、法律援助等服务;发放党内有关文件,理论书籍、学习资料；分类建立机关党组织生活困难党员,老弱病残党员等信息台账,开展党内关爱;指导机关党组织开展各种切实有效的党员志愿活动;对县直机关入党积极分子、党务工作者和党员进行教育培训等。
二、机构设置
武山县机关党建服务中心核定编制6名，其中主任1人，副主任1人.在职4人，其中参公人员3人，事业人员1人。无内设机构。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2022年度财政拨款收入77.58万元，为县包干经费及省、市专项资金。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元余。
支出总计77.58万元，执行率100%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入总计77.58万元，与上年89.77万元相比减少12.19元，下降13.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入76.58万元，与上年73.31万元相比增加3.27万元，增加4.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
三、 支出决算情况说明
2022年度，机关党建服务中心支出为77.58万元。其中：
基本支出76.58万元，较2021 年度决算数70.32万元增加6.26万元，增加8.90%，主要原因：人员的变动及人员工资正常晋升。
项目支出1万元，与2021年度决算数1万元持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度，机关党建服务中心财政拨款收入总计77.58万元，与上年89.77万元相比减少12.19万元，下降13.58%。
2022年度，机关党建服务中心支出为77.58万元。其中：
基本支出76.58万元，较2021 年度决算数73.31万元增加3.27万元，增加4.46%，项目支出1万元，较2021年度决算数1万元持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度，机关党建服务中心一般公共预算财政拨款支出总计77.58万元，与上年89.77万元相比减少12.19万元，减少13.58%；
1. 一般公共服务支出 ：一般公共服务支出76.58万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算60.13万元的127.38%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的正常晋升。
2．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.58万元。其中：
人员经费人员经费71.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费日常公用经费6.39万元，公用经费用途为办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出6.39万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。机关运行经费较上年决算数4.2万元增加2.19万元,增长52.14%,主要原因是业务扩展，人员变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。”
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门对2022年度没有项目。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(分项目进行综述)
本部门对2022年度没有项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
