目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县政府。其主要职责是:负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策；负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施；指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟订规划和规章制度并组织实施，负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作；研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施；负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作；负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作，保障公务出行用车；根据党和国家有关政策规定，研究制定全县接待工作制度并组织实施；负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作，并进行业务指导；负责服务机关国有资产管理工作，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作；负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护；负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作；负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作，协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据党和国家有关政策规定，研究制定全县接待工作制度和办法并组织实施，负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；协调县直各部门、乡镇做好接待服务工作，并进行业务指导。内设接待事务服务中心，编制3人。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为520.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少138.58万元,下降21.04%,主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计520.02万元,其中：财政拨款收入520.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计520.02万元,其中：基本支出489.02万元,占94.04%；项目支出31.00万元,占5.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为520.02万元。与上年相比,各减少138.58万元,下降21.04%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出520.02万元,较上年决算数减少138.58万元,下降21.04%。主要原因是厉行节约。

1．一般公共服务支出年初预算数为446.29万元,支出决算为519.02万元,完成年初预算的116.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.02万元。其中：人员经费89.63万元,较上年决算数增加38.18万元,增长74.21%,主要原因是分配2名退役军人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费399.39万元,较上年决算数减少207.76万元,下降34.22%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出1.96万元,较上年决算数增加1.96万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计30.00万元,其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于行政单位公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为128.33万元,支出决算为128.33万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少55.78万元,下降30.3%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为110万元,支出决算为110万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少49.8万元,下降30.71%,主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少49.96万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费全年预算数为110万元,支出决算为110万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为15.94万元,支出决算为15.94万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少5.97万元,下降27.25%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为28辆；国内公务接待32批次1236人,其中：外事接待0批次；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金382.5万元,占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对机关运行经费、公务用车服务平台运行维护费、暖气费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出382.5万元，从评价情况来看,我中心所有项目完成了预期目标，保障中心正常运转，提升了服务质量，提高工作效率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映机关运行经费、公务用车服务平台运行维护费、暖气费等7个项目绩效自评结果。其中：公务用车服务平台聘用司勤人员劳务报酬58.5万元，完成预算的100%。公务用车服务平台司勤人员差旅费30万元，完成预算的100%。公务用车服务平台运行费80万元，完成预算的100%。公务用车信息管理平台技术服务费7万元，完成预算的100%。 暖气费40万元，完成预算的100%。 机关事务服务中心业务经费137万元，完成预算的100%。党政高清涉密视频会议室办公家具及配套设施资金30万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为380.5万元,执行数为380.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是达到预期效果。

(三)部门绩效评价结果

见附件部门整体绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。