目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

2.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

3.负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

4.承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

5.检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

6.负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

7.负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

二、机构设置

我单位机关共有职工50人，其中正式职工37人，退休13人，下辖县政务公开服务中心信息中心、群众文化服务中心等2个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1021.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.34万元,增长21%,主要原因是增加了三个项目，一是政府常务会议维修改造资金40万元，二是县乡视联高清政务视频系统建设157万元，三是宁远大厦办公网络和县信息中心数据机房安全改造等项目30万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1021.98万元,其中：财政拨款收入1021.98万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1021.98万元,其中：基本支出506.68万元,占49.58%；项目支出515.30万元,占50.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1021.98万元。与上年相比,各增加214.64万元,增长21%。主要原因是增加了三个项目，一是政府常务会议维修改造资金40万元，二是县乡视联高清政务视频系统建设157万元，三是宁远大厦办公网络和县信息中心数据机房安全改造等项目30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出506.68万元,较上年决算数减少99.48万元,减少19.63%。主要原因：一是单位预算调整公用经费减少，二是单位人员减少工资福利支出减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为431.4万元,支出决算为504.9万元,完成年初预算的117.04%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费短缺后，申请追加工作运转经费30万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.78万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出506.68万元。其中：

人员经费452.03万元,较上年决算数减少16.38万元,减少3.62%,主要原因人员减少。人员经费用途主要包括基本工资239.02万元、津贴补贴152.78万元、奖金14.96万元、对个人和家庭补助45.28万元，奖励金43.50万元。

公用经费54.65万元,较上年决算数减少83.10万元,下降152.06%,主要原因预算调整。公用经费用途主要包括办公费18.29万元、印刷费1.37万元、咨询费0.3万元、邮电费2.56万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.39万元，租赁费2.16万元，工会经费2.63万元，公务用车维护费1.54万元，其它交通费用24.60万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.65万元,较上年决算数减少83.10万元,下降152.06%,主要原因预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费0.3、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、、公务用车维护费等支出。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计200.29万元,其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.17万元。授予中小企业合同金额10.12万元,占政府采购支出总额的5.05%,其中：授予小微企业合同金额10.12万元,占政府采购支出总额的5.05%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于督查下乡等出差用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8万元,支出决算为4.74万元,决算数小于预算数的主要原因是压减的“三公”经费支出,较上年决算数减少4.4万元,下降48.14%,主要原因是经费调整，压减的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

3.公务接待费全年预算数为2.5万元,支出决算为2.34万元,决算数小于预算数的主要原因是压减的“三公”经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目1个,共涉及资金515.3万元,占一般公共预算项目支出总额的50.42%。组织对武山县群众文化服务中心水电管护项目、政务协同综合办公系统运行项目、信息化建设项目、政府常务会议维修改造项目、数字政府建设项目、县乡视联高清政务视频系统建设项目、宁远大厦办公网络和县信息中心数据机房安全改造项目、全县投资项目在线审批监管平台运行项目等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出514.3万元,无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。从评价情况来看,每个项目都实施的较好，达到了预期目标。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映政务协同综合办公系统运行、信息化建设等7个项目绩效自评结果。其中：政务协同综合办公系统运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；县乡视联高清政务视频系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为157万元,执行数为157万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；宁远大厦办公网络和县信息中心数据机房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；全县投资项目在线审批监管平台运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；数字政府建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；县政府常务会议室维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀；

数字政府建设项目绩效自评情况发现的主要问题及原因是项目由省市统一指导建设，实施进度缓慢，下一步改进措施是积极与省市相关单位衔接，按相关要求及时开展招投标工作，尽快推进项目建成使用。

（三）部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。