目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责依法按程序接待来访群众，处理群众通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电、网上投诉，维护全县信访秩序，同时协助县级领导做好接访下访和约访工作。

（二）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（三）承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（四）负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转送（办）信访事项，督办信访事项办理情况；负责协调我县北京重点地区和赴省到市涉访人员的劝返接领工作。

（五）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（六）建立和完善信访信息汇集分析机制和网上信访受理制度，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析。

（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）负责全县信访宣传和信息发布工作，指导全县信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训。

（九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。工作。

二、机构设置

武山县信访局是行政一级预算全额拨款单位，核定行政编6人，事业编制13名，现实有在岗人员17人。

下设办公室、督查股、网信股,其他事业单位有县信访接待中心、县信访投诉服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为245.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.69万元，增长67.39%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计245.14万元，其中：财政拨款收入245.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计245.14万元，其中：基本支出202.14万元，占82.46%；项目支出43.00万元，占17.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为245.14万元。与上年相比，各增加98.69万元，增长67.39%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元，较上年决算数增加98.69万元，增长67.39%。主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出年初预算数为159.18万元，支出决算为243.14万元，完成年初预算的152.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.14万元。其中：人员经费158.12万元，较上年决算数增加51.98万元，增长48.98%，主要原因是人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费44.02万元，较上年决算数增加14.91万元，增长51.22%，主要原因是保障二十大信访维稳差旅费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费及其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.02万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出，机关运行经费较上年决算数增加14.91万元，增长51.22%，主要原因是差旅费及办公费的增加。我单位2022年度无会议费、培训费支出，与上年度持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.54万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出3.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，较上年决算数增加0.02万元，增长5.17%，主要原因是二十大期间重点信访事项调研督查的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数增加0.02万元，增长5.17%，主要原因是二十大期间重点信访事项调研督查的增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次25人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

无其他需要说明的情况。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金16.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度信访事务专项经费、特殊疑难信访问题专项资金、公益性人员工资3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对2022年度信访事务专项经费、特殊疑难信访问题专项资金、公益性人员工资3个项目落实情况和完成情况都较好，达到了预期的效果。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映信访事务专项经费、特殊疑难信访问题专项资金、公益性人员工资3个项目绩效自评结果。信访事务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。特殊疑难信访问题专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。公益性人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。

信访事务专项经费项目绩效自评情况发现的主要问题及原因是公用经费的紧张，支出办公和差旅费的及时率不够，下一步改进措施是增加预算，解决资金目标值的增加。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：优秀。

见附件部门整体绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。