目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.以中国特色社会主义理论为指导，遵循党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬和宣传武山文化，繁荣和发展全县文学艺术事业。

2.积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与相关部门紧密合作，共同繁荣和发展全县的文艺事业。

3.加强全县文艺家的团结，采取各种方式，为全县广大文艺家的创作、研究、交流提供条件；积极发现和培养文艺创作、评论、研究、表演等方面的艺术人才，表彰和奖励优秀的创作成果；不断提高全县文学艺术创作的思想水平和艺术水平，力促出人才、出精品，繁荣社会主义文艺。

4.对各文艺团体开展联络、协调、服务、指导和管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

5.立足武山，讴歌武山，宣传武山，为全县的经济社会发展服务。

5.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新。

7.积极开展与省内外兄弟县（市）区之间的文学艺术交流活动，密切友好往来，交流经验，互相促进，共同提高。

8.根据国家的有关政策，培养和扶持为文艺服务的文化产业，为文学艺术事业的发展提供更好的物质保障。

9.维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的合法权益。

10.承担县委、县政府交办的有关工作

二、机构设置

本单位为县人民团体机构,规格为正科级，经费纳入财

政全额预算，下设办公室。

我单位现有职工5人，上年末5人，5人均为正式职工。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此类支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（无此类支出）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为63.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.73万元,增长25.32%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63.01万元,其中：财政拨款收入63.01万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63.01万元,其中：基本支出58.09元,占92.19%；项目支出4.92万元,占7.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为63.01万元。与上年相比,各增加12.73万元,增长25.32%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出63.01万元,较上年决算数增加12.73万元,增长25.32%。主要原因是人员经费增加。

1．一般公共服务支出 ：年初预算数为49.75万元,支出决算为62.01万元,完成年初预算的124.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.09万元。其中：

人员经费54.29万元,较上年决算数48.62万元增加6.67万元,增长10.44%,人员经费增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费3.8万元,较上年决算数3.3万元增加0.5万元,增长15.15%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途为办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3.8万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。机关运行经费较上年决算数3.3万元增加0.5万元,增长22.5%,主要原因是公用经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.367万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.367万元。授予中小企业合同金额3.367万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.367万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车用于单位开展文艺活动和《武山文艺》的拉运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；较上年决算数0万元增长0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元主要原因是无因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数0万元增长0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数0万元增长0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)、公务用车购置、国内公务接待。

（四）、其他需要说明的项

本单位无其他需要说明的项。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度《武山文艺》办刊经费、1个项目开展绩效自评,共涉及资金3.92元,涉及一般公共预算支出3.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,1个项目落实情况和完成情况都较好，达到了预期的效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映《武山文艺》办刊经费1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.92万元,执行数为3.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成两期《武山文艺》的编辑和印刷。

发现的主要问题及原因：一是由于人员和经费比较紧张，在开展此项工作时明显力不从心；二是由于没有专业人员，整体质量不高。

下一步改进措施：一是尽量提高编辑和社会影响力；二是增加预算，解决资金和人员少问题。

(三) 部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。