目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

武山县政务服务中心核定编制9名，其中主任1人，副主任1人，在职8人，其中参公人员5人，事业人员3人。

1.办公室

2.综合协调股

3.信息督查股

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2022年度财政拨款收入总计均为205.82万元，与上年224.8万元相比减少18.98元，下降8.44%。主要原因是：政务大厅物业费还在协商中未付清，保安和公益性岗位人员的变动。全体职工节俭意识增强。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计均为205.82万元，与上年224.8万元相比减少18.98元，下降8.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入204.82万元，与上年108.92万元相比增加95.9万元，增加46.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年115.96万元相比减少115.96万元，下降100%。主要原因：智能化建设项目还款金额已结清。大厅暖气费、电费、物业费 以前由政府基金预算拨款。2022年一般公共预算财政拨款。

三、 支出决算情况说明

2022年度，政务服务中心支出为205.82万元。其中：

基本支出95.61万元，较2021 年度决算数65.06万元增加30.55万元，增加31.95%，主要原因：大厅人员的变动及人员正常晋升。

项目支出110.21万元，较2021年度决算数159.84万元减少 49.63 万元，下降31.04 %，主要原因：大厅人员变动及物业费还在协商中未付清。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，政务服务中心财政拨款收入总计205.82万元，与上年224.8万元相比减少18.98元，下降8.44%。主要原因为政务大厅物业费还在协商中未付清，保安和公益性岗位人员的变动。

2022年度，政务服务中心支出为205.82万元。其中：基本支出95.61万元，较2021 年度决算数65.06万元增加30.55万元，增加31.95%，主要原因是人员工资的晋升和人员变动。项目支出110.21万元，较2021年度决算数159.84万元减少 49.63 万元，下降31.04 %。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，政务服务中心一般公共预算财政拨款支出总计205.82 万元其中基本支出95.61，项目支出110.20.与上年108.92万元相比增加95.9万元，增加46.8%主要原因是：项目支出的调整，大厅暖气费、电费、物业费 以前由政府基金预算拨款。2022年一般公共预算财政拨款。

1. 一般公共服务支出 ：一般公共服务支出95.61万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算75.50万元的126.63%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的正常晋升。项目支出110.21万元，较2021年度决算数159.84万元减少 49.63 万元，下降31.04 %，主要原因：大厅人员变动及物业费还在协商中未付清。

2．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.61 万元。其中：

人员经费人员经费86.25万元较上年决算数59.45万元增加26.80万元增长率45.08%，主要原因工资晋升和人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费日常公用经费9.35万元，较上年决算数5.61万元增加3.73万元增长率66.49。主要原因是人员公用经费的变动。公用经费用途为办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.35万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。机关运行经费较上年决算数5.61万元增加3.74万元,增长40%,主要原因是项目的变动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为1659万元。其中：办公用房2260平方米，价值1258万元，其他固定资产401万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元.其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金110.21万元。共组织对本中心政务大厅4名公益性岗位人员补助、2020年和2021年网络欠费项目、政务大厅智能化建设、政务服务中心运行4个项目开展了绩效自评价，涉及政府财政拨款支出115.96万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，政务大厅4名公益性岗位人员补助项目自评得分为100分,政务大厅智能化建设经费项目自评得分为100分，政务服务中心运行经费项目自评得分为90分。2020年和2021年网络欠费项目自评得分为100分.

发现的主要问题及原因：一是由于人员和经费比较紧张，在开展此项工作时明显力不从心；二是由于没有专业人员，整体质量不高。

下一步改进措施：一是尽量提高编辑和社会影响力；二是增加预算，解决资金和人员少问题。

（三）部门绩效评价结果

我单位整体部门绩效评价结果见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。