目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门的思想路线和行动。坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。
（二）深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对全县的政法工作作出全局性的部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项。推进平安武山、法治武山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）组织开展政法领域的调查研究，协助县委研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实中央和省市县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重要宣传工作。
（十）完成县委和上级政法委员会交办的其它事项。
二、机构设置
我委下设政法委办公室、综治维稳股、防范和处理邪教股、执法督导股等4个内设机构，下属武山县社会治安综合治理中心1个事业单位。我委年末在职行政人员7人，工勤人员2人，事业管理人员8人。我委核定行政编制8名，后勤服务行政工勤编制2名，事业编制9人。其中，书记1名，副书记3名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为527.84万元。与上年度相比,收、支各增加75.17万元,增长16.61%,主要原因是“雪亮工程”等项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计527.84万元,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计527.84万元,其中：基本支出210.74万元,占39.93%；项目支出317.1万元,占60.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为527.84万元。与上年度相比, 收、支各增加75.17万元,增长16.61%,主要原因是“雪亮工程”等项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出527.84万元,较上年决算数增加75.17万元,增长16.61%。主要原因是“雪亮工程”等项目经费增加。
1．一般公共服务支出：年初预算数为396.35万元,支出决算为508.66万元,完成年初预算的128.33%,决算数大于预算数的增加了2022年度专职群防群治队伍补助经费项目。
2．社会保障和就业支出：年初预算数为0万元,支出决算为16.17万元,决算数大于预算数的主要原因是退休干部丧葬抚恤金。
3．农林水支出：年初预算数为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年县直驻村帮扶工作队员省级财政专项补助资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.74万元。其中：
人员经费191.8万元,较上年决算数增加3.06万元,增长1.62%,主要原因是丧葬抚恤费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。
公用经费18.94万元,较上年决算数减少16.45万元,下降46.48%,主要原因是大力压减办公费。公用经费用途办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出18.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少16.45万元,下降46.48%,主要原因是大力压减办公费。
本年度会议费支出0万元,与上年持平。本年度培训费支出4.26万元,较上年决算数增加4.06万元,增长20.3%,主要原因是二十大维稳安保培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计12.32万元,均为政府采购货物支出12.32万元。授予小微企业合同金额12.32万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,较上年决算数减少0.06万元,下降5.46%,主要原因是公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,较上年决算数减少0.06万元, 下降5.46%,主要原因是公务接待减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门国内公务接待12批次130人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金239.30万元,占一般公共预算项目支出总额的84.78%。组织对全县党的二十大维稳安保等重点工作经费、2022年专职群防群治队伍补助经费、2022年第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补资金等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出74.8万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映精神障碍患者监护人责任保险、严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费、执行救助资金、加强和创新社会管理网格化管理经费、扫黑除恶专项经费、法学会专项经费、信息平台运行经费、综治中心运行经费、见义勇为专项经费、疫情监控信息系统运行经费、“雪亮工程”视频监控运行经费、2021年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费、全县党的二十大维稳安保等重点工作经费、2022年专职群防群治队伍补助经费、2022年第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补资金等15个项目绩效自评结果。
精神障碍患者监护人责任保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.28万元,执行数为20.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县2028名精神障碍患者购置了保险。
精神障碍患者相关项目3个，经费52.02万元：其中，2021年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费4600元；2022年第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补资金1万元；2022年部门预算-严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费50.56万元。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.02万元,执行数为52.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年发生精神障碍患者肇事肇祸案事件小于等于3起；二是同省级经费共补助严重精神障碍患者289人52.02万元。
执行救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2名生活困难被执行人进行了补助。
加强和创新社会管理网格化管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续优化网格化服务管理，健全村（社区）治保委员会、村民议事会、人民调解委员会等基层群防群治组织，建立376个调解委员会，设立“张米花个人调解室”等13个，配备调解员1261名。精细划分基层网格937个，整合网格员、人民调解员、义警、公益性岗位等群防群治力量，配备网格员1184名，村民自治能力不断增强。
扫黑除恶专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央和省、市委关于常态化开展扫黑除恶斗争的系列决策部署，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，依法打掉恶势力犯罪集团1个，“村霸”1个。
法学会专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥政法机关执法办案、法律服务、保护各类市场主体合法权益的职能作用，服务联系规模以上企业14家，开展“法律进企业”宣传教育活动27场次，开展法治体检15场次，提出意见建议100余条，营造了法治化、便利化、可预期的营商环境。
信息平台运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县937个网格内网格员信息上报渠道，保障全县各乡镇综治信息平台运行正常。
综治中心运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级综治中心常态化运转、实体化运行。
见义勇为专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全社会营造“讴歌见义勇为精神、学习见义勇为事迹、关心见义勇为事业”的良好社会风尚，大力弘扬和支持见义勇为行为，真正使见义勇为精神深入人心，在全社会形成敢于、乐于、善于见义勇为的良好社会风尚。
疫情监控信息系统运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成1095路“武山平安眼”，社会治安防控能力和水平得到进一提升。
“雪亮工程”视频监控运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“雪亮工程”视频监控运行顺畅，高标准完成15个乡镇88个村904个点位及46个智慧安防小区建设任务，安装一键式报警装置190个，整合社会公共视频资源共计5503路，在全县治安防控作用明显。
全县党的二十大维稳安保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迅速制定了维稳安保方案及各专项工作方案，成立了由县委书记、县长任总指挥的维稳安保工作指挥部，进一步健全工作机制、落实经费保障，充实工作力量，并先后组织召开维稳安保工作推进会、维稳安保誓师大会、党的二十大信访保障工作会议等一系列专题会议，对全县138名综治干事进行了培训，为打赢党的二十大维稳安保工作提供了坚强组织保障。
2022年专职群防群治队伍补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.8万元,执行数为43.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县考核优秀群防群治人员366人发放了补助经费。
(三)部门绩效评价结果
部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为527.84万元,执行数为527.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政法力量持续加强，基础不断夯实，政法各项重点工作持续推进；二是全县社会秩序持续稳定，平安武山创建推动有力；三是有力保障党的二十大期间全县社会大局和谐有序；四是五治融合深入推进，社会治安防控能力和水平得到进一提升；五是执法司法不断规范，营商环境不断优化，法治建设不断加强。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
