目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，实施上级主管部门制定的规章和条例。
2.负责水帘洞石窟群内文物的保护、管理和研究工作。
3.依据《文物保护法》，负责水帘洞石窟群文物的保护、管理、开发建设等工作。
4.负责水帘洞石窟群内宗教活动的协调、管理、宗教场所的检查、宗教人员的监督和指导等工作。
5.完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
为认真贯彻落实县委组织部、县编办、县人社局、县文体广电和旅游局关于事业体制改革的文件精神和相关要求，加强和改进我中心干部日常管理监督考核工作，将我景区服务中心按照职能和现实需求划分为水帘洞景区服务中心和水帘洞石窟保护研究中心，为武山县文体广电和旅游局下设单位。县机构编制管理部门核定我单位为正科级事业单位，事业编制14人，截止2022年12月31日，实有22人，其中：事业管理3人，事业专技18人，事业工勤1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为273.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.86万元,下降15.14%。主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，景区作为盈利性窗口单位，长时间未开放，收入大幅下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计273.80万元,其中：财政拨款收入273.80万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计273.80万元,其中：基本支出246.80万元,占90.14%；项目支出27.00万元,占9.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为273.80万元。与上年相比,各减少48.86万元,下降15.14%。主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，景区作为盈利性窗口单位，长时间未开放，收入大幅下降。临聘人员岗位补贴比例有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出273.80万元,较上年决算数减少48.86万元,下降15.14%。
1.文化旅游体育与传媒支出
年初预算数为193.47万元,支出决算为273.80万元,完成年初预算的141.52%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资的采购。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.80万元。其中：
人员经费201.40万元,较上年决算数减少7.52万元,下降3.6%,受到新冠肺炎疫情影响，景区作为营利性窗口单位长时间未开放，收入大幅下降。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费45.40万元,较上年决算数减少68.34万元,下降60.08%,受到新冠肺炎疫情影响，景区作为营利性窗口单位长时间未开放，收入大幅下降。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.35万元,其中：政府采购货物支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对运行经费共计1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,从评价情况来看,达到了预期目标，取得了较好的效果。
(二) 绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映运行经费共计1个项目绩效自评结果。运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。
(三)部门绩效评价结果
见附件2
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
