目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.负责管理辖区道路交通秩序，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传。

２.负责开展机动车和机动车驾驶人的登记管理等工作，定期掌握、分析道路交通安全动态并制定政策，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动。

３.制定极端恶劣天气和其他意外事件的交通应急保障方案

４.制定道路交通安全防护勤务，重大节日活动交通安全保卫。

５.管理和监督交通违法违法车辆、交通事故，参与道路交通安全的规划、交通影响评价和施工验收工作。

６.拟订和执行按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件，执行管理部门和上级机关下达的勤务指令。

７.贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》

9.负责辖区道路交通秩序维护，道路交通事故处理，车辆办理注册登记，重大节日安全保卫，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动等。

二、机构设置

1、内设及归口管理机构

我队下设六个内设机构，分别为：事故中队、洛门中队、城关中队、农村道路中队、综合勤务中队、车管所。我单位机关共有职工102，其中正式职工41，临时人员60，离休0人，退休1人。

2、参照公务员法管理的事业单位

无

3、其他事业单位

无

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为842.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.73万元,增长0.33%,主要原因是大队人员工资标准和职级晋升等发生变化等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计842.69万元,其中：财政拨款收入842.69万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计842.69万元,其中：基本支出842.69万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为842.69万元。与上年相比,各增加2.73万元,增长0.33%。主要原因是大队人员在日常办公时购置，日常办公用品及卫生健康物品费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出842.69万元,较上年决算数增加2.73万元,增长0.33%。主要原因是大队人员在日常办公时购置，日常办公用品及卫生健康物品费用等。

1．公共安全支出年初预算数为408.05万元,支出决算为832.78万元,完成年初预算的204.09%,决算数大于预算数的主要原因是大队维护和更新电子监控设施，支付移动、电信网络租费，人员职级晋升和工资调整。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付疫情防控期间大队执勤人员的生活补贴及用品。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是给与大队6名驻村帮扶及乡村振兴人员发放生活补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.69万元。其中：

人员经费613.51万元,较上年决算数增加174.38万元,增长39.71%,主要原因是大队48名辅警人员经费由财政保障五险一金。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、医疗保险、公积金。

公用经费229.18万元,较上年决算数减少171.65万元,下降42.82%,主要原因是项目投入减少，落实勤俭节约制度，减少不必要的日常开支。公用经费用途主要包括如办公费、邮电费、电费、水费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出229.18万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少171.65万元,下降42.82%,主要原因是项目投入减少，落实勤俭节约制度，减少不必要的日常开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要是用于日常执勤执法运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,较上年决算数减少13.33万元,下降100.0%,主要原因是缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元主要原因是无因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,较上年决算数减少13.33万元,下降100.0%,主要原因是缩减开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。,较上年决算数减少1.95万元,下降100.0%,主要原因是缩减开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是缩减开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金173万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。对2022年度驾驶人社会化考场政府购买服务、道路交通电子设备运行维护经费、机动车牌证费、交通安全设施费、乡镇交管站交警中队工作经费项目开展绩效自评,共涉及资金173万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)我部门在2022年度部门决算中反映驾驶人社会化考场政府购买服务、道路交通电子设备运行维护经费、机动车牌证费、交通安全设施费、乡镇交管站交警中队工作经费等5个项目绩效自评结果。

驾驶人社会化考场政府购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障了辖区驾驶人社会化考场服务。

道路交通电子设备运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障了辖区道路交通电子设备的正常运行和维护。

机动车牌证费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区驾驶人申领业务，机动车上牌登记服务，保障了车辆管理所的正常运行。

交通安全设施费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区老旧道路交通设施、标志标牌、标线等必要设施的更新维护。

乡镇交管站交警中队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区交管站及交警中队日常执法、劝导时所需的必须用品。

(三)部门绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为173万元,执行数为173万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作力量持续加强，基础不断夯实，各项重点工作持续推进；二是履职尽责，开展财政预算执行、经济责任、重点投资项目等审计。(祥见附表）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。