目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关政府采购等方面的地方性法规和制度，并监督实施。
(二)拟订和执行政府采购商品的审批政策，行使组织权，管理县级政府采购；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》及各行业财务制度。
(三)承办局党组交办的其他工作
二、机构设置
武山县政府采购服务中心为无山下财政局二级单位，下设办公室，负责各项工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为160.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.6万元,增长100%,主要原因是2022年新设立二级单位，收入全部为财政拨款收入，没有非财政拨款结余、年初结转和结余。年末无结转结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计160.60万元,其中：财政拨款收入160.60万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计160.60万元,其中：基本支出160.60万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为160.60万元。与上年相比,各增加160.6万元,增长100%。主要原因是我单位为2022年新设立的二级单位，以前年度没有收支预算和支出决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出160.60万元,较上年决算数增加160.6万元,增长100%。主要原因是我单位为2022年新设立的二级单位，以前年度没有收支预算和支出决算(由部门根据实际情况补充)。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为137.45万元,支出决算为160.60万元,完成年初预算的116.84%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年初预算135.24万元，其中人员经费127.65万元，公用经费9.8万元。预算执行时，因人员工资调标和正常晋升追加人员经费，导致人员经费支出数大于预算数20.73万元。因人员变动车补支出增加2.4万元，导致公用经费增加2.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.60万元。其中：
人员经费148.38万元,较上年决算数增加148.38万元,增长%,主要原因是我单位为2022年新设立的二级单位，以前年度没有相关费用预算。人员经费用途主要包括基本工资81.53万元，津贴补贴19.19万元，奖金4.43万元，社会保障缴费20.58万元，住房公积金9.83万元，奖励金13万元。
公用经费12.22万元,较上年决算数增加12.22万元,增长%,主要原因是我单位为2022年新设立的二级单位，以前年度没有相关费用预算。公用经费用途主要包括办公费1.8万元，印刷费0.17万元，取暖费3.18万元，差旅费0.09万元，其他交通费用6.98万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出12.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费和其他交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加12.22万元,增长100%,主要原因是上年度无机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位2022年无预算项目资金，未开展预算绩效管理。
(二)绩效自评结果
我单位2022年无预算项目资金，未开展预算绩效管理。
(三)部门绩效评价结果
我单位2022年无预算项目资金，未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
