目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、根据县委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

（二）、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

（三）、指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

（四）、负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。

（五）、负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。

（六）、审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

（七）、领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

（八）、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（九）、负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

（十）、领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

（十一）、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为行政单位，下设机关党建服务中心。单位内设办公室、会议室、组织建设股、宣教督查股4个职能股室。当年无变动。县机构编制管理部门核定我单位行政编制6人，截止2022年12月31日，实有职工6人，其中正式职工6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为86.08万元。与上年度相比,收、支各增加21.07万元,增长32.41%,主要原因是2022年度人员增资、调标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86.08万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86.08万元,其中：基本支出77.08万元,占89.54%；项目支出9万元,占10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为86.08万元。与上年度相比, 收、支各增加21.07万元,增长32.41%,主要原因是主要原因是2022年度人员增资、调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.08万元,较上年决算数增加21.07万元,增长32.41%。主要原因是2022年度人员增资、调标。

1．一般公共服务支出：年初预算数为85.08万元,支出决算为85.08万元,完成年初预算的100%。

2．农林水支出：年初预算数为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年县直驻村帮扶工作队员省级财政专项补助资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.08万元。其中：

人员经费68.44万元,较上年决算数增加24.38万元,增长55.32%,主要原因2022年度人员增资、调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费8.64万元,较上年决算数减少10.7万元,下降55.34%,主要原因是大力压减办公费。公用经费用途办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少10.71万元,下降55.35%,主要原因是大力压减办公费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.15万元,均为政府采购货物支出。授予小微企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映机关党建专项经费、县直机关党组织书记和党员培训经费等2个项目绩效自评结果。

机关党建专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：订购党报党刊、购置党建书籍、慰问党员、制定党建版面、印制党建资料等。

县直机关党组织书记和党员培训经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党员培训资料印制、培训学习用品购置、培训用车等。

(三)部门绩效评价结果

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是订购党报党刊、购置党建书籍、慰问党员、制定党建版面、印制党建资料；二是为党员培训资料印制、培训学习用品购置、培训用车。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。