目 录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。

2、研究制定全县农村合作经济的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织协调农业生产资料供应和为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料和重要农副产品的储备，适时调控市场；负责废旧物资、烟花爆竹等特种行业生产经营的组织、协调、监督和管理。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区及农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、代表本级联合社参加上级社的各项工作活动；行使本级社社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督保持社有资产保值增值。

8、承办县委、县政府和市联社交办的其它事项。

二、机构设置

1.武山县供销合作社联合社为全额拨款参照公务员法管理事业单位，内设机构2个，包括办公室和综合业务股。编制9名，其中：主任1名，副主任2名。

2.2022年底，我社有职工9人，其中：在职职工9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计均为161.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.24万元，增长27.85%。主要原因是项目投入加大，退休人员去世抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161.76万元,其中：财政拨款收入161.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计161.76万元,其中：基本支出144.76万元,占89.49%；项目支出17.00万元,占10.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为161.76万元。与上年相比，收、支总计各增加35.24万元,增长27.85%。主要原因是：项目投入加大，退休人员去世抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.76万元,较上年决算数增加35.24万元,增长27.85%。主要原因是项目投入加大，退休人员去世抚恤金增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排2022年度行政事业单位离退休人员去世抚恤金支出增加。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加2022年驻村帮扶工作队员生活补助费。

3．商业服务业等支出年初预算数为102.93万元,支出决算为144.63万元,完成年初预算的140.5%,决算数大于预算数的主要原因是：一是追加安排2022年农资储备补贴10万元，二是在职人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.76万元。其中：

人员经费131.94万元,较上年决算数增加22.93万元,增长21.03%,主要原因是调整工资标准、正常晋升工资等。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.82万元,较上年决算数增加2.51万元,增长24.45%,主要原因是经费测算标准变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加2.51万元,增长24.44%,主要原因是经费测算标准变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.29万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.29万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目0个，二级项目1个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的29.41%。组织对2022年供销社深化改革项目支出开展了绩效自评,从评价情况来看，该项目已按时保质保量完成任务，资金投入合理，支出规范，符合资金管理办法及相关财务管理制度规定，最大程度的发挥了项目资金的使用效益，实现了项目年初预算的总体目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映供销社深化改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成供销社深化改革项目1个，财政资金投入5万元。该项目严格按照项目实施要求进行，项目预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，扩大了供销社改革力度，发挥供销社在为农服务中的地位和作用，较为充分地反映了供销合作社综合改革的工作目标和任务。

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、武山县供销合作社联合社2022年度部门决算公开表

2、武山县供销合作社联合社2022年度绩效自评表