目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。
（二）负责处理县委日常政务和事务；协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。
（三）承担县委常委会议、县委全委会议、县委书记办公会议的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。
（四）负责县委目标责任制考核奖惩工作。
（五）负责县委导、政策研究和情况交流工作。
（六）负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。
（七）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。
（八）负责通知、协调、安排县委领导的重要公务活动。
二、机构设置
县委办为行政机构单位，下设3个行政单位：机要局、保密局、办公室。两个事业单位：县委政策研究室，县保密技术服务中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5956452.45元。与上年度相比,收、支总计各减少147710.68元,下降2.42%,主要原因是财政预算公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5956452.45元,其中：财政拨款收入5956452.45元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5956452.45元,其中：基本支出4146268.75元,占69.61%；项目支出1810183.70元,占30.39%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5956452.45元。与上年相比,各减少147710.68元,下降2.42%。主要原因是财政预算公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5956452.45元,较上年决算数减少147710.68元,下降2.42%。主要原因是财政预算公用经费减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为4336422.00元,支出决算为5569364.45元,完成年初预算的128.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为357088.00元,决算数大于预算数的主要原因是拨付2人一次性抚恤金。
3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为30000.00元,决算数大于预算数的主要原因是拨付3人驻村帮扶队员生活补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4146268.75元。其中：
人员经费3829268.75元,较上年决算数增加17811.87元,增长0.47%,主要原因是工资调资增加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费317000.00元,较上年决算数减少1775756.25元,下降84.85%,主要原因是县财政安排公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费等)。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出317000.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1775756.25元,下降84.85%,主要原因是财政安排公用经费减少。
本年度会议费支出50975.00元,较上年决算数减少295065.0元,下降85.27%,主要原因是上年度召开一次党代会，本年度未安排。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计173290元,其中：政府采购货物支出173290元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于保障办公室公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为31228.86元,支出决算为31228.86元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压减三公经费支出,较上年决算数减少35920.28元,下降53.49%,主要原因是进一步压减三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20212.86元,支出决算为20212.86元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算支出,较上年决算数增加2563.72元,增长14.53%,主要原因是下乡次数较上年有所增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为20212.86元,支出决算为20212.86元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算支出,较上年决算数增加2563.72元,增长14.53%,主要原因是下乡次数较上年有所增加。
3.公务接待费全年预算数为11016.00元,支出决算为11016.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算支出,较上年决算数减少38484.0元,下降77.75%,主要原因是进一步压减公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待13批次164人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金1000000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,全部按照年初计划实施完毕，资金按进度要求拨付到位。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映县委常委会会议室升级改造工程、保密科技经费等2个项目绩效自评结果。县委常委会会议室升级改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。保密科技经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。国产化替代工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会议室升级改造按计划完工，保障县委常委会议室正常运转；二是按照年初计划，保障全县保密工作正常开展。三是根据市安可工程要求，将全县国产化设备更换到位。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
