2023年度

武山县融媒体中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策，落实关于融媒体工作的决策部署，坚持正确的舆论导向，为县委县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。

2.负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理，以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.机构情况，下设行政管理部、全媒体采编部、全媒体播出部、编审策划部、技术保障部5个业务部室。

2.人员情况，县机构编制管理部门核定我单位事业编制35人，截至2023年12月31日，实有职工34人，设主任1名、副主任2名，总编辑1名，其中正式职工33人，退休1人。2022年人才引进6人。

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

无。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件武山县融媒体中心决算表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为567.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.03万元，下降11.41%，主要原因是我中心项目减少，项目预算资金减少，人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计567.29万元，其中：财政拨款收入567.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计567.29万元，其中：基本支出434.21万元，占76.54%；项目支出133.08万元，占23.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为567.29万元。与上年度相比，各减少73.03万元，下降11.41%。主要原因是我中心项目减少，项目预算资金减少，人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出567.29万元，较上年决算数减少73.03万元，下降11.41%。主要原因是我中心项目减少，项目预算资金减少，人员变动。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是我中心2022年度乡镇部门“五评十星、双向量化”考核先进单位奖励资金。

2．外交支出

本单位无。

3．国防支出

本单位无。

4．公共安全支出

本单位无。

5．教育支出

本单位无。

6．科学技术支出

年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2023年省级技术支持平台（新甘肃云）项目维护费用项目科目调整。

7．文化旅游体育与传媒支出

年初预算数为363.37万元支出决算为461.77万元，完成年初预算的127.08%，决算数大于预算数的主要原因是下达中心中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

8．社会保障和就业支出

年初预算数为37.21万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是我中心工伤保险年初预算大于年终支出数，人员调动，工资关系转移延迟。

9．卫生健康支出

年初预算数为14.75万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是我中心人员调动，工资关系转移延迟。

10．节能环保支出

本单位无。

11．城乡社区支出

本单位无。

12．农林水支出

年初预算数为0.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是中心省级驻村帮扶队员生活补助和“陇上菜都·十有武山”2023年天水·武山蔬菜博览会暨特色农产品产销对接会资金。

13．交通运输支出

本单位无。

14．资源勘探工业信息等支出

本单位无。

15．商业服务业等支出

本单位无。

16．金融支出

本单位无。

17．自然资源海洋气象等支出

本单位无。

18．住房保障支出

年初预算数为25.97万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于预算数的住房公积金基数调整，人员职称晋升。

19．粮油物资储备支出

本单位无。

20．国有资本经营预算支出

无

21．灾害防治及应急管理支出

本单位无。

22．其他支出

本单位无。

23．债务还本支出

本单位无。

24．债务付息支出

本单位无。

25．抗疫特别国债安排的支出

本单位无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出434.21万元。其中：

人员经费411.16万元，较上年决算数增加60.76万元，增长17.34%，主要原因是我中心人员职称职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.04万元，较上年决算数增加1.0万元，增长4.57%，主要原因是业务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

本单位无。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位无。

其中：公务用车购置费

本单位无。

公务用车运行维护费

本单位无。

3. 公务接待费

本单位无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金133.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“省级技术平台项目维护费”“2023年电视剧购置”“天水在线宣传报道经费”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（武山县融媒体中心网络安全二级等保及设备购置项目）”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心所有项目完成了预期目标，保障中心正常运转，提升了新闻采编能力，提高工作效率。

（二）绩效自评结果绩效目标自评表（见附件省级技术平台项目维护费绩效目标自评表、2023年电视剧购置绩效目标自评表、天水在线宣传报道经费绩效目标自评表、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标自评表）。

我部门在2023年度部门决算中反映，二级项目8个，共涉及资金133.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。“省级技术平台项目维护费”“2023年电视剧购置”“天水在线宣传报道经费”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（武山县融媒体中心网络安全二级等保及设备购置项目）”等4个项目绩效自评结果。省级技术平台项目维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.55分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新武山APP正常运转；二是提升新武山的用户体验。发现的主要问题及原因：经济成本指标未达目标值。下一步改进措施：提高年初项目预算。2023电视剧购置项目重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富电视台节目；二是提高群众的欣赏水平。发现的主要问题及原因：经济成本指标未达目标值。下一步改进措施：提高年初项目预算。天水在线宣传报道经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富我县新闻的宣传渠道；二是提升我县知名度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（武山县融媒体中心网络安全二级等保及设备购置项目）重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善网络拓扑结构，增加网络边界隔离；二是关键位置部署安全设备，增加核心设备高可用部署，在面对大规模网络攻击的情况下避免会出现严重的网络瘫痪事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门绩效评价结果

见附件部门整体绩效自评表。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。