目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1组织开展各类党员干部培训、培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

2推进党校创新和改革

3宣传党校业务

二、机构设置

我单位共有职工25人，其中在职职工17人，离休 1人，退休 7人，下设办公室、科研处，教务处，后勤处4个股室。

第二部分2023年度部门决算表

(以下表格见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为267.15万元。与上年度相比,收、支总计减少85.2万元,减少24.18%,主要原因是迁建项目后期资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计267.15万元,其中：财政拨款收入264.15万元,占99%。其他收入3万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计267.15万元,其中：基本支出252.24万元,占94%；项目支出14.91万元,占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为267.15万元。与上年相比,减少85.2万元,下降24.18%。主要原因是迁建项目后期资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.15万元,较上年决算数减少88.21万元,下降33%。主要原因是迁建项目后期资金量减少。主要用于以下几个方面：

1．干部教育年初预算数为176.96万元,支出决算为195.89万元,完成年初预算的110.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资正常晋级增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.4万元,支出决算为15.7万元,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3．事业单位医疗支出年初预算数为8.03万元,支出决算为8.79万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4.2万元，主要用于帮扶队员生活补助。

5．其他社会保障和就业支出年初预算数为0.41万元,支出决算为0.27万元。

6  住房公积金支出年初预算数为14.7万元,支出决算为17.6万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为19.7万元,支出决算为21.7万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.15万元。其中：

人员经费236.39万元,较上年决算数增加35.45万元,增长17.64%,主要原因是人员增加，工资调整。人员经费用途主要包括基本工资100万元，津贴补贴26.16万元，奖金22.01万元，绩效21.4，养老保险缴费,21.65万元，医疗保险缴费8.8万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金17.64万元，其他工作福利支出16万元。个人和家庭补助17.5万元。          

公用经费12.84万元,较上年决算数减少5.5万元,下降26%。主要原因是压减支出。公用经费用途主要包括办公费0.984万元，差旅费0.04万元，公务接待费0.194万元，劳务费5万元，工会经费1.4万元，其他交通费用4.31万元，其他商品和服务支出0.91万元        

项目支出14.92万元

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.984万元，差旅费0.04万元，公务接待费0.194万元，劳务费5万元，工会经费1.4万元，其他交通费用4.31万元，其他商品和服务支出0.91万元 。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.145万元,其中：政府采购货物支出2.145万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度三公经费支出0.1936，较上年增加0.1936万元，主要原因是培训调研任务加大。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0.1936万元,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无公务用车购置及运行维护费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年我单位无公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无公务用车购置费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无公务用车运行维护费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.1936万元,决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次24人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度整体支出绩效开展绩效自评，2023年中共武山县委党校实际收到一般公共预算财政拨款收入267.15万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,资金按进度支付，各项工顺利完成，符合绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中共武山县委党校2023年整体支出绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为97分。项目全年预算数267.15万元,执行数为267.15万元,完成预算的100%。对于 2023 年整体支出绩效共分为部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度4个一级指标，资金投入、财务管理、采购管理等14项二级指标，基本支出预算执行率、等21项三级指标结合2023年全年工作任务完成情况进行逐项评价，客观的给出了评分，真实的反映出了我单位工作中做出的成绩和存在的不足，通过绩效评价工作将有效的展示出我单位的长处和瓶颈，将更好的指导我单位开展工作。

(三)部门绩效评价结果

相关表格见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。