2023年度武山县现代农业产业园管理委员会

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)研究决定产业园建设、发展的重大事项，协调解决产业园在开发建设过程中所遇到的各类问题。

(二)贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进现代农业产业园发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

(三)负责统筹编制产业园中长期发展规划和计划、总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)负责协调产业园与相关单位的关系，根据有关法律法规负责产业园行政管理和经济管理职能，制定产业园建设与管理的各项规章制度、办法、细则。

(五)贯彻落实中央、省、市、县关于农业科技产业园及蔬菜产业发展的方针政策，统筹推进全县蔬菜产业发展工作。

(六)负责产业园基础设施建设和综合事务管理。

(七)负责产业园经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督产业园内企业依法经营，并维护其合法权益。

(八)负责产业园的土地规划、基础设施建设、国有资产管理等工作，配合相关部门在产业园内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能。

(九)按照分级审批规定，审批、备案产业园范围内的投资项目。统一协调办理项目建设相关手续。

(十)负责产业园人才队伍建设和对外宣传推介、招商引资等工作，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(十一)负责组织和引导入园企业研发、引进、示范和推广蔬菜产业新技术、新品种、新成果、新经验。依托产业园探索展

示展览、生态休闲观光、农耕体验等蔬菜产业发展新模式，指导入园企业开展信息交流、技术创新和工厂化种苗培育。

(十二)负责产业园党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

武山县现代农业产业园管理委员会为武山县委、县政府派出机构，正科级，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任2名，实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园管委会下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，经费未独立核算。园区运营经费纳入县级财政预算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(武山县现代农业产业园管理委员会2023年度部门决算表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1951.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少1283.88万元,下降39.68%,主要原因武山县武山县现代农业产业园二期项目为2022年续建项目，项目在2023年4月30 完工，9月验收，项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1951.81万元,其中：财政拨款收入1951.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1951.81万元,其中：基本支出115.58万元,占5.92%；项目支出1836.23万元,占94.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1951.81万元。与上年相比,各增加446.12万元,增长29.63%。主要原因是武山县现代农业产业园二期项目和增加2023年省级均衡性转移支付强科技奖补项目、”陇上菜都.十有武山“2023天水武山蔬菜博览会暨特色农产品产销对接会资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1902.07万元,较上年决算数增加396.38万元,增长26.33%。主要原因是武山县现代农业产业园二期项目预算各级衔接资金和增加2023年省级均衡性转移支付强科技奖补项目、”陇上菜都.十有武山“2023天水武山蔬菜博览会暨特色农产品产销对接会资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1902.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出174.89万元，占9.19%；社会保障和就业支出10.71万元,占0.56%；卫生健康支出4.30万元,占0.23%；农林水支出1703.57万元,占89.56%；住房保障支出8.60万元,占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.72万元,支出决算为1902.07万元,完成年初预算的1733.5%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为174.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因新增2023年省级均衡性转移支付强科技奖补项目和结余2022年2023年省级均衡性转移支付强科技奖补项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.79万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资变化。

3．卫生健康支出年初预算数为4.28万元,支出决算为4.30万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变化。

4．农林水支出年初预算数为87.15万元,支出决算为1703.57万元,完成年初预算的1954.76%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变化和项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为7.51万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的114.55%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.58万元。其中：

人员经费111.44万元,较上年决算数增加16.77万元,增长17.71%,主要原因是单位人员工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费4.14万元,较上年决算数减少1.88万元,下降31.25%,主要原因是年初预算减少。公用经费用途办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入49.74万元,本年支出49.74万元,年末结转和结余0.00万元,主要支出是园区运行电费、临时用工劳务费和锅炉燃气费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,；外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长180%,主要原因是用于武山县现代农业产业园二期二氧化碳发生装置特种设备安全员培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1589万元,占一般公共预算项目支出总额的86.54%。组织对武山县现代农业产业园二期建设项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1589万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,武山县现代农业产业园二期项目开展良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映武山县现代农业产业园二期1个项目绩效自评结果。

1.“武山县现代农业产业园二期”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3341.56万元,执行数为2956.6万元,完成预算的88.50%。项目绩效目标完成情况：2022年9月7日项目建设方案报请县政府常务会议审议通过，项目概算投资6391.65万元。2022年9月27日，武山县人民政府划拨现代农业产业园二期用地50.15亩（武政函字2022[96]号），建设1栋总面积约18049.8m2智能化温室，主要包括：遮阳，保温，土建，隔断、顶部开窗等温室结构，配套种植系统、采暖降温系统、正压通风气候系统（含设备），风淋消毒室、液态CO2气站(含设备基础)等最新技术设备。同时，改造一期智能化玻璃温室8736m2，建成武山蔬菜产业科普中心、潮汐式育苗床，实现园区一期二期融合贯通。配套工程建设锅炉房、公厕、水井及净水设备、供电、大门及门房、物资库、物联网系统等工程。二期项目于2022年10月19日完成招投标，武山县现代农业产业园二期项目由武山县渭川建筑工程有限责任公司中标承建，中标合同价6056.47万元，建设合同期间为2022年10月19日开工建设，2023年4月30日竣工，9月18日完成项目结算审计，9月22日顺利联合验收，现正常试运营。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）