目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）协调指导全县的来访接待、来信办理和越级非正常上访人员的接领劝返工作；负责来县信访事项的接待、登记、整理、转送交办等工作；开展信访问题、形式的研判，及时掌握信访的动态，为搞好信访工作服务；劝解、疏导一些情绪激烈的上访人员和集体上访人员，教育和引导来访群众通过理性合法的方式反映诉求，维护好正常的信访秩序和办公秩序。

（二）受理公民、法人或者其他组织通过市长、县长公开电话，网上市长、县长信箱等渠道向国家工作机关反映情况、提出建议、意见或者投诉请求等工作。负责群众投诉问题的登记、分类、录入工作：负责向乡镇、部门及相关责任单位转办群众投诉事项：负责群众投诉问题的协调、督办反馈、统计、归档等工作；承担群众投诉中重要信息、社情民意的汇总、分析呈报和通报工作；负责对因违反工作的规定，引发信访问题或矛盾升级的有关单位（部门）及其工作人员提出追责建议；负责指导全县网电投诉办理工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，于上年度持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，于上年度持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数16人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的15人增长6.67%人，变动情况及原因是在职人员新分配2人，调出1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2023年，下达年初预算195.23万元，其中财政拨款收入195.23万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年159.18万元相比，本年收入增加36.05万元，增长22.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加36.05万元，增长22.63%，本年支出减少13.27万元，减少5.41%，其中：基本支出减少30.5万元，减少69.33%，项目支出减少4.2万元，减少9.77%，。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年我单位收入预算231.88万元，实际收入231.88万元，收入预算持平，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算231.88万元，实际支出231.88万元，支出预算持平，支出预算完成率100.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本单位收入预决算无差异。

2．收入支出结构分析。

2023年武山县信访局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计231.88万元；本年支出合计231.88万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，武山县信访局总收入为231.88万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款231.88万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1）收入与上年对比。2023年武山县信访局总收入231.88万元，比上年减少-13.27万元，降低-5.000%。

一般公共预算财政拨款收入231.88万元，比上年减少-13.27万元，主要原因：人员经费和项目支出的减少。

2）支出与上年对比。

2023年武山县信访局总支出231.88万元，比上年减少-13.27万元，降低-5.000%。

基本支出比上年增加-9.07万元，增加-4.000%，其中：人员经费支出比上年增加21.46万元，公用经费支出比上年增加-30.52万元，主要原因：人员经费和项目支出的减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。

本单位2023年无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本单位2023年无会议经费支出

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本单位2023年无培训经费支出

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2023年初武山县信访局财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年武山县信访局财政拨款收入231.88万元，比上年减少-5.41%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入193.08万元，占一般公共预算财政拨款收入的83.27%。一般公共预算项目支出财政拨款收入38.80万元，占一般公共预算财政拨款收入的16.73%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年武山县信访局财政拨款支出231.88万元，比上年减少-5.41%。其中：一般公共预算财政拨款支出231.88万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出193.08万元，比上年增长-4.49 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年减少-9.77 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，与上年度持平。

2023年度末，本单位无财政拨款结转和结余金额

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出193.08万元，占财政拨款支出的0.86%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年武山县信访局无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

武山县信访局2023年末无资金结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，武山县信访局资产中，固定资产31.01万元，比上年23.7万元增加7.31万元，增长30.84%，主要原因是调拨国产电脑的增加。

2.负债信息变动情况分析。2023年武山县信访局无负债。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2023年本单位预算中实行绩效目标管理的项目2个。

特殊疑难信访问题专项资金3万元和信访业务专项12万元。效果目标大于等于100%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1、部门预算管理情况

（1）严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

（2）加强预算执行管理。

2、内控管理

按《会计法》的规定和行政事业单位财务会计制度的要求，依法合理地归集收入、费用支出，设立内控岗位，每一笔支出都需要报账员、内控人员、单位负责人分别签字盖章，确保费用支出的合理性、有效性，保证账、证、表的真实、准确、相符。

3、资产管理

在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产盘亏，报废，由单位提出报废申请报告，经财政部门核实审批后严格按照资产处置程序办理。

4、绩效管理

（1）强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

（2）强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。

（3）鼓励人才交流，创建进出有序的自由流动机制。完善岗位聘用制度，打破事业单位用人终身制，消除行政壁垒，鼓励人才的自由流动，进一步完善人才资源配置机制。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位已形成决算及绩效信息公开长效管理机制，能够及时开展公开公示工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,特殊疑难信访问题专项资金3万元和信访业务专项12万元。效果目标大于等于100%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。领导高度重视，项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金及时拨付到位。

二、绩效自评结果

（一）项目决策情况

根据中联办交办我县信访积案情况,结合实际，选定为康某某等人落实专项生活补助资金。

（二）项目过程情况

项目于2023年2月立项预算，2023年3月开始实施，于2023年6月份拨付第一批补助1万元，2023年10月份拨付第二批补助资金1.2万元，全年共补助2.2万元。

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况

数量指标：根据武财预[2023]1号文件规定，下达武山县信访局特殊疑难信访问题专项资金3万元。

质量指标：该信访积案得到彻底化解，信访人息诉罢访、事心双解。

时效指标: 截止2023年12月底，补助资金全部发放到位，及时率达到100%。

成本指标：有效减少了信访工作行政成本、经济成本。

项目效益情况

效益指标完成情况

对推动全县信访积案化解、维护全县信访秩序起到了较好促进作用。

满意度指标完成情况：

该项目的实施，群众满意度达到98%以上。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。