目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县政府，实有人数10人。其主要职责是：负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策；负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施；指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟订规划和规章制度并组织实施，负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作；研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施；负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作；负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作，保障公务出行用车；根据党和国家有关政策规定，研究制定全县接待工作制度并组织实施；负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作，并进行业务指导；负责服务机关国有资产管理工作，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作；负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护；负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作；负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作，协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县接待服务中心为机关事务服务中心内设机构，事业编制3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为748.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加228.24万元,增长43.89%,增加的主要原因是：增加维修维护费和车辆购置费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计748.26万元,其中：财政拨款收入748.26万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计748.26万元,其中：基本支出179.27万元,占23.96%；项目支出568.99万元,占76.04%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为748.26万元。与上年相比,各增加228.24万元,增长43.89%。增加维修维护费和车辆购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出748.26万元,较上年决算数增加228.24万元,增长43.89%，增加维修维护费和车辆购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出748.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出683.74万元,占91.38%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出10.71万元,占1.43%；卫生健康支出9.58万元,占1.28%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出35.50万元,占4.74%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出8.72万元,占1.17%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.58万元,支出决算为748.26万元,完成年初预算的154.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为462.10万元,支出决算为683.74万元,完成年初预算的147.97%,决算数大于预算数的追加增加维修维护费。

2．住房保障支出年初预算数为7.49万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.27万元。其中：

人员经费109.52万元,较上年决算数增加19.89万元,增长22.2%,主要原因人员增加。公用经费69.75万元,较上年决算数减少329.64万元,下降82.54%,主要原因是厉行节约，降低行政成本。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为252.00万元,支出决算为92.00万元,决算数小于预算数的厉行节约，降低行政成本较上年决算数减少36.33万元,下降28.31%,厉行节约，降低行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为160万元,支出决算为80万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本,较上年决算数减少32.39万元,下降28.82%,主要原因是厉行节约，降低行政成本。其中：公务用车购置费全年预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元,决算数小于预算数的主要原因是追加预算，较上年决算数增加50.0万元,增长%,主要原因是追加预算。

公务用车运行维护费全年预算数为80万元,支出决算为30万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本。较上年决算数减少50万元,下降63%,主要原因是厉行节约，降低行政成本。

3、公务接待费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本。较上年决算数减少3.94万元,下降24.73%,主要原因是厉行节约，降低行政成本。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出12.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为28辆；国内公务接待49批次2106人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.96万元,下降100.0%,主要原因是未开展会议培训等工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计50.00万元,其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车28辆,其他用车主要是用于公务出行单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金309.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“机关运行经费”“暖气费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出309.6万元。从评价情况来看,2023年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保了单位正常运转，并充分发挥后勤保障服务作用，取得了良好的社会效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“机关运行经费”、“暖气费”等6个项目绩效自评结果。

1.“暖气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县宁远大厦和1.2号综合行政综合楼、渭北中转房的暖气费。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款；。下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

2、“机关运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障机关后勤维修维护和武山县宁远大厦和1.2号综合行政综合楼、渭北中转房的绿化、维修。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

3、“公务用车服务平台信息技术维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.45分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保证公务用车信息管理调度平台的正常使用，需对系统软件定期升级、日常维护。按照采购成交合同，西安移讯通公司按照平台注册车辆收取信息费用，1080元/车/年，车载SIM卡60元/车/年，平台注册车辆62辆。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

4、“公务用车平台司勤人员差旅费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车服务平台配备公务用车28辆，配备司勤人员31名，经测算，每年需支出住宿费、伙食补助等费用。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

5、“公务用车服务平台车辆运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.79分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车服务平台配备公务用车28辆，车辆维修维护及燃油费用，保障公务用车服务平台正常运行。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

6、“2023年驻村干部财政专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年驻村干部财政专项补助经费。发现的主要问题及原因：资金投入机制还不健全，资金来源靠财政拨款，下一步改进措施：拓宽筹资渠道，进一步加大政策宣传。

三、部门绩效评价结果

（见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。