目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调全县宣传文化系统各单位之间的关系。

2．负责指导全县理论学习、意识形态、理论宣传、理论研究和考核考试工作，抓好乡（局）级中心组的学习；配合县委组织部抓好党员教育工作。

3．负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传工作，对县融媒体中心进行方针、政策的指导。

4．负责组织协调、管理涉外宣传活动，做好上级对外新闻单位和采访记者的接待和采访联系工作，负责规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送。

5．负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调对外文化交流工作。

6．归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

7．负责从宏观上指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作，负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。

8．统筹协调全县深化拓展新时代文明实践中心建设工作，指导各新时代文明实践所、站标准化规范化建设。

9．贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署，管理电影行政事务，贯彻落实指导协调全县“扫黄打非”工作。

10．配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

11．深度挖掘利用武山县丰富的党史资源，集中展现红军长征经过武山以及武山早起党的组织建设和党领导下的武山人民进行革命建设的史实，深入开展革命传统教育和爱国主义教育。

12．受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传系统县委管理的干部；指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作。

13．承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共武山县委宣传部为行政机构单位，核定行政编制8人，事业编制13人，机关工勤编制1人，在职人员16人（其中行政编制5人，事业编制10人，机关工勤编制1人），退休3人。县委宣传部内设县委网信办，下设武山县新时代文明实践中心办公室、武山县网络舆情监测中心和武山县渭川文化研究中心。

第二部分2023年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为331.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.4万元,增长18.38%,主要原因是人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计331.04万元,其中：财政拨款收入331.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计331.04万元,其中：基本支出194.62万元,占58.79%；项目支出136.42万元,占41.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为331.04万元。与上年相比,各增加51.39万元,增长18.38%。主要原因是人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.04万元,较上年决算数增加51.39万元,增长18.38%。主要原因是人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出331.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出219.51万元,占66.31%；文化旅游体育与传媒支出65.86万元，占19.89%；社会保障和就业支出17.23万元,占5.2%；卫生健康支出6.64万元,占2.01%；住房保障支出13.71万元,占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.82万元,支出决算为331.04万元,完成年初预算的120.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为235.19万元,支出决算为219.51万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出为中央和省级转移资金，未纳入预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为65.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出为中央和省级转移资金，未纳入预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为19.35万元,支出决算为17.23万元,完成年初预算的89.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员较年初减少。

4．卫生健康支出年初预算数为7.71万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的86.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员较年初减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是资金为上级拨付资金。

6．住房保障支出年初预算数为13.57万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员较年初减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.62万元。其中：

人员经费176.53万元,较上年决算数增加9.78万元,增长5.87%,主要原因是人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费18.09万元,较上年决算数减少0.82万元,下降4.31%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数和预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数和预算数一致。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.50万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次150人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.52万元，电费0.7万元，邮电费0.78万元，差旅费2.87万元，公务接待费1.5万元，工会经费1.36万元，其他交通费用6.26万元，其他商品和服务支出1.1万元。机关运行经费较上年决算数减少0.82万元,下降4.34%,主要原因是人员数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金59.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金管理和运行良好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映网络安全和信息化系统建设经费（网络舆情监管）、精神文明建设经费等8个项目绩效自评结果。

1.网络安全和信息化系统建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.精神文明建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

3.宣传经费（网络宣传、对外宣传、社会面宣传）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

4.农村电影放映工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

5.县委理论学习中心组学习经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

6.新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

7.意识形态工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

8.渭川文化研究经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是效益指标完成；二是效益指标；三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，对8个项目进行了综合绩效评价，自评得分均在99分以上，自评结论均为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。