目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责政务服务平台建设,公开政务信息,为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询;负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估,协调办理落实各类政务服务事项,及时反馈相关信息、公布办理结果;负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉;负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

武山县政务服务中心核定编制9名，其中主任1人，副主任1人，在职8人，其中参公人员5人，事业人员3人。

1.办公室

2.综合协调股

3.信息督查股

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无此类支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（无此类支出）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为219.03万元。与上年度205.82万元相比,收、支总计各增加13.21万元,增长6.42%,主要原因是人员的变动和人员的正常晋升.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计219.03万元,其中：财政拨款收入219.03万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计219.03万元,其中：基本支出102.49万元,占46.79%；项目支出116.53万元,占53.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为219.03万元。与上年相比,各增加13.21万元,增长6.42%。主要原因是人员的变动和工资的正常晋升.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出219.03万元,较上年决算数增加13.21万元,增长6.42%主要原因是人员的变动和人员的正常晋升。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出219.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出198.13万元,占90.46%；社会保障和就业支出9.17万元,占4.19%；卫生健康支出3.55万元,占1.62%；农林水支出1.00万元,占0.46%；住房保障支出7.18万元,占3.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.51万元,支出决算为219.03万元,完成年初预算的130.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为150.07万元,支出决算为198.13万元,完成年初预算的132.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员的变动

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.46万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算的108.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员的变动9．卫生健康支出年初预算数为3.26万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的108.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员的变动

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶队员的补助

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为5.73万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的125.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员的变动和工资晋升

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.49万元。其中：人员经费94.22万元,较上年决算数增加7.96万元,增长9.23%,主要原因工资晋升和人员变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.27万元,较上年决算数减少1.08万元,下降11.53%,主要原因是节俭意识的增强)。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.27万元,机关运行经费用于办公费、办公费、差旅费、工会经费、其他交通补助)。机关运行经费较上年决算数减少1.08万元,下降11.55%,落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度运行经费、评价叫号系统升级维护经费、政务大厅2020.2021和2022年网络欠费3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度运行经费、评价叫号系统升级维护经费、政务大厅2020.2021和2022年网络欠费3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金80万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对运行经费、评价叫号系统升级维护经费、政务大厅2020.2021和2022年网络欠费3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80万元,政府性基金预算支出80万元,国有资本经营预算支出80万元。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映运行经费、评价叫号系统升级维护经费、政务大厅2020.2021和2022年网络欠费等3个项目绩效自评结果。

“运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政务大厅实际运行情况，为保证各项工作的正常开展，提高办事效率，优化政务服务效能，打造一个良好的办事场所已按计划全部完成。运行经费项目绩效自评情况：优秀。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置还不够精准。下一步改进措施：合理精准的设置绩效目标值、能够及时按要求开展好绩效评价工作。

2.“政务大厅2020.2021和2022年网络欠费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了政务服务中心正常运转已按计划全部完成。政务大厅2020.2021和2022年网络欠费项目绩效自评情况：优秀。发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学合理。建议加强学习，提高绩效管理水平。下一步改进措施：合理精准的设置绩效目标值，严格绩效目标管理，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

3.“评价叫号系统升级维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了政务服务中心设备的正常运转，提高了办事效率，已按计划全部完成。评价叫号系统升级维护经费项目绩效自评情况：优秀。发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训，提高绩效管理水平。下一步改进措施：严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

三、部门绩效评价结果

（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。