县群众文化服务中心水暖系统改造项目
支出绩效评价报告
项目 名 称：县群众文化服务中心水暖系统改造项目
项目主管部门： 武山县人民政府办公室
评价实施部门： 武山县人民政府办公室
2024年8月
报告摘要
一、项目基基本情况
（一）项目立项背景及实施目的
（二）项目预算安排和支出情况
（三）项目主要内容和实施情况
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
（二）2023年度（或阶段性）绩效目标
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
（三）绩效评价工作过程
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论。
县群众文化服务中心水暖系统改造项目
支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项背景。武山县群众文化服务中心大楼于2010年建成使用，是全县党政机关召开重要会议、举办大型群众文化活动的主要场所。当时，另有县疫情防控办、红军长征强渡渭河纪念馆、博物馆、图书馆等4个单位在其中办公。由于大楼年久失修，中心大楼主体及相关设施老化严重，特别是大楼水暖管道出现明显破损、渗漏等问题，不仅存在较大安全隐患，而且导致大楼供水不畅、冬季供暖不正常，严重影响大楼内各单位正常办公、全县党政机关办会和群众文化活动举办。为确保大楼正常使用，保障大楼供水供暖正常，按照县委、县政府安排，县政府办公室计划对大楼水暖系统进行改造。
（二）项目预算安排和支出情况。在2022年11月给县政府打了将维修经费列入2023年财政预算的报告，武财预发（2023）2号下达了维修项目资金50万元。项目实际决算审核定案为49.71万元，实际支付49.71万元。
（三）项目计划内容及实施情况。2022年11月将县群众文化服务中心水暖系统改造项目实施方案报县发改局审批后，2023年列入了财政专项预算，项目主要内容是：铺设暖气管约902米；地暖管铺设约330平方米；实木复合木地板330平方米；包暖气76平方米；石英石台面30.4平方米；大厅暖气片安装、组装约1100片；六路分水器3组；免回填地暖管模块约330平方米。
（四）项目组织管理。
1.该项目在县财政局、县群众文化服务中心监督下组织实施。
2.成立项目建设领导小组，其成员如下：
组 长：董海粟 县政府办公室主任
副组长：许文刚 县群众文化活动中心主任
成 员：王建军 县政府办公室督察专员
刘秀斌 县群众文化活动中心副主任
领导小组下设办公室，办公室设在县群众文化服务中心二楼办公室，许文刚同志任办公室主任，具体负责项目推进相关事宜。领导小组成员如有变动，按职务接替，再不另行文。
领导小组职责：
（1）主要职责是制定项目的实施方案，负责项目推进前期工作，组织项目施工；
（2）检查监督项目实施质量和进度；
（3）在工程竣工后，负责组织项目验收。
办公室职责：
（1）编制项目实施方案；
（2）编制项目实施进度表上报有关部门；
（3）监督资金使用情况；
（4）组织项目推进实施等。
3.财务管理
严格按照《财政资金管理办法》，配备一名专职财务人员，建立专户账户，实行专人报账制，对项目资金进行“三专”管理，合理使用资金。
二、项目绩效目标
通过县群众文化服务中心水暖系统改造项目的实施，完成以下改造：铺设暖气管约902米；地暖管铺设约330平方米；实木复合木地板330平方米；包暖气76平方米；石英石台面30.4平方米；大厅暖气片安装、组装约1100片；六路分水器3组；免回填地暖管模块约330平方米。保障大楼正常供水供暖，确保大楼正常使用，提高资金的配置效率和使用效率。
三、评价基本情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。按照预算绩效管理要求和程序，制定并报发改局审批了项目实施方案，提交了项目基本情况表、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，各项申报条件符合项目申报。条件要求预期产出符合正常业绩水平。绩效评价指标体系总分值为100分，包括投入、过程、产出、效果等一级指标评价。投入指标20分，主要评价项目绩效目标确定、资金落实情况。过程指标30份，主要项目组织及执行和资金使用管理评价。产出指标30分，主要项目内容完成情况评价。效果指标20分，主要评价项目完成时效及受益对象满意程度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。本次评价本着科学、规范、客观、公正的原则，通过现场抽查、检查、绩效资料审核等多种方式，掌握项目的执行情况、经费使用情况。并对照评价指标和评价标准等，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。
（三）评价组人员组成：
组 长：董海粟 县政府办公室主任
副组长：许文刚 县群众文化活动中心主任
成 员：魏全平 县大数据中心职员
刘秀斌 县群众文化活动中心职员
四、评价结论和绩效分析
（一）综合评价结论。项目实施后，很大程度上改善会务环境，保障了正常供水供暖，满足目前各种会议使用要求，提高办公效率，降低运行成本，有效提升了会议服务水平，改善了开会和举办文艺活动环境，有力促进县域经济发健康持续发展。项目全面完成绩效目标规定的任务，完成了年度绩效指标。项目实施成效明显，总得分95分，评价结果为“优”。
（二）绩效分析。项目实施后，办公室严格按照相关规定派专人衔接实施，对项目开展情况监督监管，项目建设领导小组发挥了全面指导调控协调作用，保障了项目实施的基本条件，各项指标完成较好，高效完成了项目任务，具体评价分析表附后。
五、存在的问题和原因分析
该项目总体实施比较顺利，成果成效显著。
