目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县人工影响天气服务中心属于股级事业单位，主要职能：根据人类需要改变天气，增雨抗旱、防雹减灾、保障重大社会活动。保障全年人工影响天气工作，增雨抗旱、防雹减灾、保障重大社会活动，完成了全年工作，发挥了气象防灾减灾第一道防线作用。

二、机构设置

属于单位独立核算机构1个（股级），在职4人，2023年7月新入职一人。

第二部分2023年度部门决算表

（以下表格详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年全年收支均为1399056元，其中财政拨款为1399056元，占比100%。比上年增多1%，原因是新入职一人。

二、收入决算情况说明

2023年全年收入1399056元，其中财政拨款占比为100%，比上年增多1%，原因是新入职一人。

三、支出决算情况说明

2023年全年支出1399056元，其中基本支出749526.64元，项目支出649529.36元。比上年增多1%，原因是新入职一人。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年全年收支均为1399056元，比上年增多1%，原因是新入职一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1399056元,较上年数增多1%，原因是新入职一人。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为32519.68元,支出决算为32519.68元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为13211.12元,支出决算为13211.12元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出32000元，主要用于帮扶队员生活补助，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1274349.08元,支出决算为1274349.08元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出年初预算数为2000元,支出决算为20000元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为26976.12元,支出决算为26976.12元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出749526.64元。其中：

人员经费741652.92元,。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7873.72元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购支出9900元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，挂靠县气象局办公,财政未保障我单位“三公”经费，我单位也未发生该项经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目12个,共涉及资金649529.36元,组织对“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“驻村帮扶工作队员生活补助经费”、“人工影响天气人员补助资金”、“县直单位驻村干部补助经费”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出649529.36元,。从评价情况来看,据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分均为良或优。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“驻村帮扶工作队员生活补助经费”、“人工影响天气人员补助资金”、“县直单位驻村干部补助经费”等12个项目绩效自评结果。所有项目均根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分。

三、部门绩效评价结果

（具体部门评价见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。