2023年度

武山县消防救援大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。武山县消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成所在县党委政府和应急管理局交办的相关职能任务。

二、机构设置

宁远消防救援站：抓好队伍正规化建设，严格落实各项规章制度，保持队伍正规有序，开展业务培训、理论学习、战评总结、灾害评估和战术研究，总结交流执勤训练和灾害处置经验，创新训法和战法，负责拟制队伍管理教育和训练计划、总结，撰写战评总结、战训信息、简报等公文材料，编制、指导各类灾害事故处置预案，完善基础资料库，制定重大节日、庆典等活动临时性消防保卫方案，组织开展经常性辖区“六熟悉”参与各类灾害事故处置救援，掌握战斗行动有关情况，为上级决策提供准确信息，做好安全教育、安全隐患排查和整治工作，分析队伍安全形势并提出建议，做好本单位保密工作，按照“双随机一公开”的要求，对辖区单位进行消防监督检查。

综合办公室：负责大队党建及日常工作；负责制定本单位年度工作总结和各项工作制度；负责承办文电收发、会议、档案、信息、宣传、政务公开、信访、保密等工作。

防火业务办公室：负责监督检查、行政处罚、开业许可、火灾事故调查、消防知识普及与宣传教育工作，消防安全重点单位管理。负责调查火灾原因，参与处理火灾事故指导和督促乡镇（管委会）、有关职能部门依法履行监管职责，并对政府和企业专职消防队、微型消防站等进行业务指导。

后勤办公室：贯彻执行财经的法律法规和方针政策，合理编制经费预算，协助做好经费收落实财务规章制度，定期分析、反映经费收支、预算执行和绩效管理等情况，负责办理银行和现金的各项结算业务，负责支票、汇票、发票、收据、印章、现金及其他有价票证的管理，负责大队会计核算、财务管理等工作，掌握车辆装备的技术性能和使用情况，做好装备器材的维修保养以及油料、灭火剂的供应工作，加强车辆驾驶员的管理，掌握给养标准和管理规定，准确及时填报供应实力和业务报表，做好被装的请领、发放工作，落实伙食管理制度，负责资产清查、统计、盘点等管理工作，建立健全档案资料。

政工办公室：承办大队党委会和民主生活会会务工作，制定和实施党委中心组理论学习计划，负责党委会议的记录，制定政治教育计划，指导和协助基层做好主题教育和经常性思想工作，制定发展党(团)员计划，做好发展、教育党(团)员及党(团)费收缴、管理工作，做好党委章管理，做好党风廉政建设工作，分析存在问题，提出加强和改进的意见和建议，指导全员学习科学文化知识，组织开展文体活动，按照“双随机一公开”的要求，对辖区单位进行消防监督检查，做好大队工会的日常工作，完成上级赋予的其他任务。

宣传办公室：协助消防救援站制定年度消防宣传教育，对日常工作事项、重要活动和典范事例要进行收集、整理、跟踪采访和存档,及时报道和火场及其他救援现场摄(录)像的上报，落实随警出动制度,在做好个人防护的基础上，抢抓第一手资料,并及时进行报道，负责摄(录)像器材、消防宣传设备的保管和设备的保养与维修，严防丢失，避免损坏，保证时刻处于良好状态，接受上级主管部门的业务指导、监督和检查，加强与新闻媒体及有关单位的密切联系,根据不同季节、任务要求认真组织开展消防宣传教育工作，坚持消防宣传工作对外开放,主动与相关部门、单位建立联系,健全消防宣传档案。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附表

二、收入决算表

见附表

二、支出决算表

见附表

三、财政拨款收入支出决算总表

见附表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为380.50万元。与上年度相比,收、支总计各万元,%,主要2023年度武山县消防救援大队收、支总计380.50万元，与2022年度383.64万元相比，收、支总计减3.14万元，下降0.82%,原因是落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计380.50万元,其中：财政拨款收入380.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计380.50万元,其中：基本支出279.51万元,占73.46%；项目支出100.99万元,占26.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度武山县消防救援大队收、支总计380.50万元，与2022年度383.64万元相比，收、支总计减3.14万元，下降0.82%,原因是落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.50万元，与2022年度383.64万元相比，收、支总计减3.14万元，下降0.82%,原因是落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.28万元,占0.34%；卫生健康支出0.51万元,占0.13%；农林水支出1.00万元,占0.26%；住房保障支出0.92万元占0.24%；灾害防治及应急管理支出376.79万元,占99.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.50万元,支出决算为380.50万元,完成年初预算的109.5%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目拨款1万元。

4．住房保障支出年初预算数为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100.0%。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为344.79万元,支出决算为376.79万元,完成年初预算的109.28%,决算数大于预算数的主要原因是2023年下半年一般公共预算财政拨款33万元，用于购置消防装备器材。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.51万元。其中：

人员经费278.77万元,较上年决算数197.47万元,上涨41.17%,主要原因是人员工资待遇提高，为政府专职消防员缴纳“五险一金”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

公用经费0.74万元,较上年决算数无变化,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武山县消防救援大队共有车辆8辆，其中：特种专业技术车6辆、执法执勤用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金93.00万元,占一般公共预算项目支出总额的24.44%。组织对消防业务经费、消防装备器材经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出93.00万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保单位正常运行，切实加强应急救援工作，全面提升了应急救援能力和水平；提高了防范处置重大事故灾害的能力，逐步改善了消防装备建设建构，抵御防范火灾及各类灾害事故风险硬实力；使应急救援在安全生产工作中发挥应有的和积极的作用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映消防业务经费、消防装备器材经费等2个项目绩效自评结果。

(1)消防业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.83分。项目全年预算数为60万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于保障我单位正常运转的日常和业务支出，包括办公费、印刷费、水电费、消防车辆油料费、被装购置费、消防装备维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费，消防宣传、信息化建设，抢险救灾工作和灭火救援工作。主要用于组织开展经常性消防宣传教育工作，加大防火宣传力度，提高群众消防安全意识并进一步掌握各类消防常识，保持火灾形势平稳，全力打造信息化消防条件下的新型消防救援队伍；在自然灾害、车祸等安全事故收到报警后第一时间出警并优先保障人员生命安全，做好突发的社会公共安全事件处置能力及应对抢险救灾任务的保障工作，保障全区人民的生命财产安全；在火灾事故收到报警后第一时间出警并保持火灾形势平稳，做好突发火灾的处置能力及应对灭火救援任务的保障工作，增强社会救助能力，保障群众生命安全。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训，提高绩效管理水平。

下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展自绩效自评工作。

（2）消防装备器材经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：近年来，在县委县政府的坚强领导和财政部门的大力支持下,全县消防救援队伍装备建设取得了长足发展。全社会火灾防控能力和公共消防安全水平明显增强,队伍战斗力得到显著提升，为以防火灭火为中心的各项工作任务的完成提供了有利保障。依照天水市人民政府办公室关于印发天水市消防救援事业第十四个五年规划（2021-2025年）的通知要求和我县消防救援队伍装备建设实际，2024年配备地震、水域、雨雪冰冻、通信保障等专业救援队装备，森林灭火攻坚装备33万元。优化了消防装备结构，改善消防装备质量，满足改革转隶以后综合性消防救援队伍“全灾种、大应急”作战需求。

发现的主要问题及原因：资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款。其他渠道筹集资金尚未开展。

下一步改进措施：（一）要从长远考，要将有限的资金投了到消防装备建设中。在选购器材装备时，要顺应地方经济的发展，跟上时代的潮流。（二）坚持“执勤装备器材优先”的原则，加大对器材装备的更新配置工作。特别是特种车辆的更新，加强对大功率、专勤车辆的配置，以满足各种火灾的需求，努力提高消防队伍在灭火、抢险救援中的作战能力，确保“拉得出、打的赢”的战斗作风。  
三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“ 三公 ”经费：纳入中央财政预决算管理的“ 三公 ”经费 ，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。