2023年度

武山县妇女联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.围绕中央和省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

   （三）负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

   （四）负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

   （五）负责妇女劳动技能培训和公益项目实施，充分利用好党的各项惠民政策，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设。

（六）参与全县有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

   （七）负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

   （八）对妇女和儿童发展规划贯彻执行情况进行督查和评估，调查研究妇女儿童状况，提出促进妇女儿童发展建议。

（九）完成县委、县政府和市妇联交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室（妇女儿童工作委员会办公室）。负责全会内外协调、政务服务和事务管理；负责单位机构编制、干部人事；负责县妇联机关和全县妇联系统考核工作；负责离退休人员管理服务；协调综合性调研活动；起草全会综合性文稿、重要文件、领导讲话，编印大事记、年鉴；统筹全会接待与会务；负责机关文电、档案、保密、审计、统计、安全保卫、后勤保障等工作；协调联络市妇联、县委、县政府及相关部门。

（二）组织宣传股。负责妇联组织建设及干部队伍建设，协助党组做好全面从严治党工作，承担妇联系统干部教育培训规划的制定实施；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；围绕党的中心工作，有针对性指导开展全县妇联系统思想政治工作，负责妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究、研讨；配合有关部门推进社会主义核心价值观教育。

（三）妇女儿童发展股。围绕全县经济社会发展大局，宣传、动员、组织城乡妇女投身经济建设，实现妇女自身发展；宣传落实相关就业政策，执行政府及公益组织项目；着力提升妇女综合素质和就业创业能力，开展妇女劳动力技能培训、转移就业、居家灵活就业等工作，搭建服务平台，拓展就业渠道；开展农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”两大主体活动，开展相关评比表彰工作。

（四）权益股。负责保障妇女合法权益法律法规政策的宣传；承担妇女维权现状及发展趋势调研；参与相关重大案件的处理，负责群众来信来访的接待处理；承担舆情研判及为受害妇女提供法律、心理帮助和服务；负责普法、综治、依法治县、禁毒、民族宗教、反邪教、预防艾滋病等工作的协调推进及社会组织参与妇女儿童维权职能的管理服务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.56万元,下降21.76%,主要原因是2023年项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计228.49万元,其中：财政拨款收入228.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计228.49万元,其中：基本支出89.02万元,占38.96%；项目支出139.47万元,占61.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为228.49万元。与上年相比,各减少63.56万元,下降21.76%。主要原因是2023年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.49万元,较上年决算数减少63.56万元,下降21.76%。主要原因是2023年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出228.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.90万元,占90.55%；社会保障和就业支出7.78万元,占3.4%；卫生健康支出3.03万元,占1.33%；农林水支出4.60万元,占2.01%；住房保障支出6.18万元,占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.20万元,支出决算为228.49万元,完成年初预算的100.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为208.84万元,支出决算为206.90万元,完成年初预算的99.07%,决算数小于预算数的主要原因是2023年单位人员工资调整，项目减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.83万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的88.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为3.45万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于预算数的主要原因是政策调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员补助。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为6.07万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的101.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.02万元。其中：

人员经费78.99万元,较上年决算数减少4.14万元,下降4.98%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.03万元,较上年决算数增加1.72万元,增长20.78%,主要原因是办公费、印刷费、水费、电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”支出。

(二) 拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。

4.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次/人；国(境)外公务接待批次0/人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.03万元,机关运行经费主要用于开支业务培训经费。机关运行经费较上年决算数增加1.73万元,增长20.82%,主要原因是业务培训增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.0万元,下降100.0%,主要原因是会议经费减少。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,增长%,主要原因是业务培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度东西部协作资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金20万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%从评价情况来看,项

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年“巾帼家美积分超市”建设项目等1个项目绩效自评结果。

1. “巾帼家美积分超市”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。