2023年度

共青团武山县委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求，负责全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全县青联、学联、青年志愿者工作；受县委的委托领导全县少先队工作。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

3.高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

4.坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全县青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.牵头制定、落实本县中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本县中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

6.组织实施全县“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。保护和关心少年儿童的成长，引导他们自学、自理、自护、自强、自律，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

7.承担调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向县委县政府反映青少年的意见和要求；协助县委、县政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

8.负责全县团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

9.负责制定全县团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

10.承担县委、县政府和团市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据共青团武山县委改革实施方案，团县委机关内设机构为3个，即综合股、学少股、社会联络与统战股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为70.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.54万元,增长26.11%,主要原因是人员增加，项目新增，导致经费上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70.23万元,其中：财政拨款收入70.23万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计70.23万元,其中：基本支出51.88万元,占73.87%；项目支出18.35万元,占26.13%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为70.23万元。与上年相比,各增加14.54万元,增长26.11%。主要原因是人员增加，项目新增，导致经费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.23万元,较上年决算数增加14.54万元,增长26.11%。人员增加，项目新增，导致经费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.89万元,占65.35%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出10.00万元，占14.24%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出4.92万元,占7.0%；卫生健康支出1.71万元,占2.44%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出4.20万元,占5.98%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出3.51万元,占4.99%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.86万元,支出决算为70.23万元,完成年初预算的135.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为42.47万元,支出决算为45.89万元,完成年初预算的108.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目新增，导致经费上涨。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.79万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为1.66万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的103.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为2.93万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的119.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51.88万元。其中：

人员经费46.20万元,较上年决算数增加6.61万元,增长16.69%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、遗属抚养费用、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.68万元,较上年决算数增加2.58万元,增长83.23%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 与上年决算数持平。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费。机关运行经费较上年决算数增加2.58万元,增长83.23%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是今年未召开会议。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.37万元,主要原因是参加新招录公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.60万元,其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡镇团委工作经费”“预防青少年违法犯罪工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,效果目标大于等于95%，预算资金足额，预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“乡镇团委工作经费”“预防青少年违法犯罪工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“乡镇团委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了各类践行社会主义核心价值观的主题活动，增强了基层团组织的吸引力和凝聚力。

2.“预防青少年违法犯罪工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县青少年法制教育和普法宣传。

三、部门绩效评价结果（见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。