目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
为全县机关党员教育、管理、发展等工作提供各类党务政策咨询服务，为机关党员提供帮困救助、就业指导、法律援助等服务;发放党内有关文件,理论书籍、学习资料；分类建立机关党组织生活困难党员,老弱病残党员等信息台账,开展党内关爱;指导机关党组织开展各种切实有效的党员志愿活动;对县直机关入党积极分子、党务工作者和党员进行教育培训等。
二、机构设置
武山县机关党建服务中心核定编制5名，其中主任1人，副主任1人.在职3人，其中参公人员3人。无内设机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为70.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.3万元,减少9.4%,主要原因是主要原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计70.28万元,其中：财政拨款收入70.28万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计70.28万元,其中：基本支出69.14万元,占98.38%；项目支出1.15万元,占1.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为70.28万元。与上年相比,各减少7.3万元,减少7.4%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70.28万元,较上年决算数减少7.3万元,减少9.4%。主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.07万元,占79.78%；社会保障和就业支出0.08万元,占0.11%；卫生健康支出2.37万元,占3.37%；农林水支出1万元,占1.42%；住房保障支出4.87万元,占6.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.21万元,支出决算为70.28万元,完成年初预算的83.46%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为67.94万元,支出决算为56.22万元,完成年初预算的82.75%,决算数小于预算数的单位人数减少，相应人员经费也减少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为7.73万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的74.39%,决算数小于预算数的主要原因是单位人数减少，相应经费也减少。
3.卫生健康支出年初预算数为3.09万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的76.7%,决算数小于预算数的主要原因是单位人数减少，相应人员经费也减少。
4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因增加了帮扶队员省级和县级补助资金1个项目1.6万元，。
5.住房保障支出年初预算数为5.44万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因是单位人数减少，相应经费也减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.14万元。其中：
人员经费60.37万元,较上年决算数减少10.82万元,减少15.2%,主要原因是单位人数减少，相应经费也减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。
公用经费8.16万元,较上年决算数增加1.73万元,增加27.07%,主要原因职能转变，事务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出8.16万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.77万元,增加27.7%,主要原因是职能转变，日常支出增加；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.83万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额0.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。2023年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。从评价情况来看从评价情况来看,
二、绩效自评结果
1.我部门在2023年度部门决算中反映为总体支出评价。
2.省级和县级帮扶队员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，帮扶人员生活补助落实到位，效果达到预期目标。
三、部门绩效评价结果
见附件
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【武山县机关党建服务中心2023年部门决算批复表.xlsx】
